Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
141/2014
zmluva
František Monček
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet - MŠ
141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
193,33 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 5/2015
141/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,01 EUR
05.05.2016
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
141/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
141/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,60 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
141/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta obce
141/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
13.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/20
141/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
250,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za TKO 3/2021
141/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
947,81 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia ZŠ nedoplatok
141/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
30.03.2023
Predmet: Telekom.p mobil starosta
1419/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1419/2019
zmluva
Obecné zastupiteľstvo v Dulove
330,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Darovacia zmluva
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
14/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu pre ZŠ
14/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
11.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
14/2014
zmluva
Renáta Mikulová
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
14/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
14/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
106,72 EUR
19.01.2015
Predmet: Tonery
14/2015
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
332,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
14/2015
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
04.06.2015
Predmet: Čistenie čerpacej stanice ČOV Dulov - urgentne
14/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,66 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
14/2016
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
23.03.2016
Predmet: Objednávka akreditovaného odberu vzorky a výkon rozborov
14/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
181,54 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
14/2017
objednávka
Kováčik Jozef
3 441,60 EUR
16.03.2017
Predmet: Rekonštrukcia Bufetu v KD Dulov
14/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
65,59 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby ŠJ
14/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.03.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
14/2019
objednávka
Vladimír Monček
41462815
20.02.2019
Predmet: Oprava a servis PPS 12
14/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
134,45 EUR
04.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
467,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Odstránenie poruchy kotolne MŠ
14/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
25.02.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ na rok 2021
14/2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
07.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
14/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
270,00 EUR
15.03.2022
Predmet: El. energia VO 1/22
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
1421/2018
zmluva
Jozef Sedlák
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
142/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Drevo do MŠ
142/2014
zmluva
Jozef Mišík
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
142/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
590,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elekt.zariadení
142/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
142/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
142/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
144,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Výroba redukcie na merné zariadenia ČOV Dulov
142/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,93 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
142/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
142/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Právne služby 4/20
142/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,33 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
142/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn ZŠ
1423/2018
zmluva
ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Dulove
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
1428/2018
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
143
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
28,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Knihy pre prvákov
1430/2023
zmluva
Daniela Karasová
100,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
143/2014
zmluva
Margita Mišíková
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
143/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
220,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elek.zariadení ZŠ, MŠ, KD
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
143/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
42,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Materiál na maľovanie
143/2017
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnické služby, technik požiarnej ochrany
143/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
25,19 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
143/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
143/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Preddavok na SL
143/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
215,53 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
26.05.2022
Predmet: IIS MIS 4/22
143/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,24 EUR
30.03.2023
Predmet: NTB Lenova a DDR 4GB x 8 ks ZŠ
1432/2018
zmluva
Jozef Kučiak
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
1433/2016
zmluva
Michálková Jana
50,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1434/2016
zmluva
Bednár Stanislav - DHZ Dulov
34,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1436/2016
zmluva
ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Dulove
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1436/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1437/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu - MŠ
1438/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu - KD
144
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad
1441/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
144/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za apríl
144/2014
zmluva
Miloš Figúr
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
144/2014
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
8,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Literatúra pre MŠ
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
144/2016
faktúra
Alžbeta Strakvá
45891788
34,30 EUR
05.05.2016
Predmet: Vlajka SR a EÚ pre ZŠ