organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510200025
faktúra
Storage, s.r.o
45965064
163,66 EUR
03.04.2020
Predmet: prepravky,priečky na poháre
10/2020
objednávka
Storage s.r.o.
45965064
163,66 EUR
30.04.2020
Predmet: technický materiál na výstavu ( prepravky, poháre)
O/742/2024
objednávka
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o.
25877666
101,05 EUR
15.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
O/16/2023
objednávka
STK Biskupice s. r. o.
35904593
200,00 EUR
13.02.2023
Predmet: STK a EK Kia Ceed BA290NU
1
dodatok
STIRO, s.r.o.
158 830,86 EUR
01.10.2020
Predmet: dodatok k zmluve
001/2020
zmluva
STIRO, s.r.o.
158 554,40 EUR
13.08.2020
Predmet: zmluva o dielo
Zmluva o dielo
zmluva
STIRO, s.r.o
9 024,05 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
510200474
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
7 695,19 EUR
25.01.2021
Predmet: rekonštrukcia PP
510200466
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
2 839,20 EUR
25.01.2021
Predmet: prerábka priečky MP
510200453
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
28 151,14 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510200418
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
40 642,40 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510200407
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
40 499,76 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510200406
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
21 175,36 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510200322
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
20 666,15 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510150384
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
9 024,05 EUR
12.05.2016
Predmet: vytv.vstupu do suterenu MP
510140426
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
256,44 EUR
15.04.2015
Predmet: Mlynarčík Náj. lešenia
510140408
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
515,95 EUR
15.04.2015
Predmet: Mlynarčík Náj.a montáž lešenia
1662014
objednávka
STIRO s.r.o.
46413642
260,00 EUR
22.12.2014
Predmet: techn. a spoj. material k výstave
510140319
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
2 047,19 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík Náj.a montáž lešenia
1122014
objednávka
STIRO s.r.o.
46413642
2 592,00 EUR
17.10.2014
Predmet: dodavka a montaž kovovej konštrukcie
510180215
faktúra
STILUS, s.r.o.
35789671
334,66 EUR
11.03.2019
Predmet: úradny preklad zmluvy
510180227
faktúra
STILUS, s.r.o.
35789671
255,42 EUR
20.11.2018
Predmet: úradny preklad publ. K.Frech
772018
objednávka
Stillus s.r.o.
35789671
280,00 EUR
14.12.2018
Predmet: preklad textu do madarčiny K.Frech
672018
objednávka
Stillus s.r.o.
35789671
334,66 EUR
14.12.2018
Predmet: úradný preklad zmluvy
100170015
faktúra
STIFTUNG MUSEUM KUNSTPALAST
27,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vím za publikáciu:
01/2017/02
zmluva
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden
0,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2017/02
zmluva
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden
0,00 EUR
15.05.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
510220716
faktúra
Stevin John Davidson
35444801
230,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlmočenie vernisáž BIATEC
O/649/2022
objednávka
Stevin John Davidson
35444801
230,00 EUR
16.09.2022
Predmet: BIATEC - vernisáž výstavy tlmočnické služby
O/583/2021
objednávka
Stevin John Davidson
35444801
270,00 EUR
19.01.2022
Predmet: preklad na výstavu -resumé Scherzovci
510210918
faktúra
Stevin John Davidson
35444801
270,00 EUR
17.01.2022
Predmet: preklad katalogu Schertzovci
510150263
faktúra
Stevin John Davidson
35444801
116,00 EUR
22.10.2015
Predmet: preklad J.Kolár Legenda...
862015
objednávka
Stevin John Davidson
35444801
116,00 EUR
27.08.2015
Predmet: preklad textu zo SJ do AJ k výstave J.Kolár
100150041
faktúra
Steven Harris
38,50 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za :
O/759/2023
objednávka
Štefan Zgabur
34820710
61,17 EUR
31.12.2023
Predmet: maliarske plátna
100120022
faktúra
Štefan Tóth. DT FAB
33,30 EUR
31.07.2012
Predmet: katalóg -kniha B.Hanzela
08/2015/10
zmluva
Štefan Sojka
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
08/2013/12
zmluva
Štefan Sojka
166,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
510140224
faktúra
Štefan Papčo
8 600,00 EUR
20.10.2014
Predmet: nák. um.diela Papčo
03/2014/01
zmluva
Štefan Papčo
8 600,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Kúpna zmluva
510160238
faktúra
Stefan Holčík DR.
4 130,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
03/2024/01
zmluva
Štefan Holčík
5 500,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
O/455/2023
objednávka
Štefan Holčík
150,00 EUR
10.11.2023
Predmet: služby jazykových korektorov a editácia textov 79821100-6
06/2023/79
zmluva
Štefan Holčík
150,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
03/2023/07
zmluva
Štefan Holčík
6 350,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
03/2016/08
zmluva
Štefan Holčík
4 130,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva
510200423
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava a servis kotlov PP
510200422
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava a servis kotlov
510190371
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: PP/ plyn.a tlak.zariadenia
510190370
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: MP/ plyn.a tlak.zariadenia
510180378
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne MP
510180377
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne PP
510170430
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. MP
510170429
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. PP
510160382
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: revízia plyn a tlak zariadení PP
510160381
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: revízia plyn a tlak zariadení MP
510150444
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.05.2016
Predmet: reviz.plyn.a tl.zar. PP
510150443
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.05.2016
Predmet: reviz.plyn.a tl.zar. MP
O/181/2024
objednávka
Štefan Cipár
GSVKMQAN
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Štefan Cipár honorár
06/2024/48
zmluva
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
O/617/2023
objednávka
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: 13 vybraných diel - fotografie pre databázu, príprava stories+post na sociálnu sieť GMB
O/449/2023
objednávka
Štefan Cipár
1 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Foto a videoslužby 92100000-2
06/2023/115
zmluva
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/77
zmluva
Štefan Cipár
1 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie 06/2023/77
520240141
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
91,66 CZK
27.12.2024
Predmet: Diaľničná známka CZ Ročná BT482HZ
O/761/2024
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
110,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
520230128
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,75 EUR
30.12.2023
Predmet: Diaľničná známka CZ Ročná BT482HZ
O/884/2022
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
68,00 EUR
13.02.2023
Predmet: diaľničná známka
520220122
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,60 CZK
24.01.2023
Predmet: ročná dial. znám. CZ IVECO BA716VA
520220098
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,16 CZK
24.01.2023
Predmet: ročná dial. znám. CZ IVECO BA716VA
O/687/2022
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
68,00 EUR
22.11.2022
Predmet: ročná ČR diaľničná známka IVECO
520220066
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
12,53 CZK
17.06.2022
Predmet: diaľničná známka CZ BA716VA pri ZPC 32/2022 p.Látal
520220046
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
60,96 CZK
13.05.2022
Predmet: ročná dial.známka CZ SMV BL290NU
510210577
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ďiaľničná známka ZPC15/2021 K. Trnovská
10/2023/01
zmluva
Staromestská knižnica v Bratislave
0,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dohoda o spolupráci
O/174/2025
objednávka
STARBEC s.r.o.
34118292
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a opravy
510140243
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
400,00 EUR
20.10.2014
Predmet: záv.tabule,montáž Mlynarčík
510140239
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík dopr.tabul
510140175
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
939,31 EUR
20.10.2014
Predmet: tlač a kašir. A.Mlynarčík
1022014
objednávka
Star Art Media s.r.o.
47140437
100,00 EUR
25.07.2014
Predmet: doprava tabúl k výstave