obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
276/2886/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
802 712,90 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
1103/56/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za stavebné práce
277/2904/2018
oznam
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 33/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
285/3027/2018
oznam
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
100 000,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 123/2012/UZ
221/2331/2018
oznam
ZOSTAV s.r.o.
45611661
77 506,93 EUR
04.10.2018
Predmet: ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
760/33/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
49 818,56 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za stavebné práce na stavbe MŠ
933/51/2018
faktúra
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
17085501
18 198,94 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie a dodanie geometrických plánov
636/23/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
17 459,12 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie
849/43/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
16 026,16 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce
789/40/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
13 800,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie "Územného plánu obce Veľká Lomnica"
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
921/49/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
10 800,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za Územný plán
274/2819/2018
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
9 454,32 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda číslo 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju.
235/2545/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 970,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
1086/943/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za revíziu rodinných domov
281/3016/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
679/582/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
7 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie účinkujúcich na Dni Obce
992/855/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
6 279,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
720/27/2018
faktúra
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácií
670/26/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
2018/99
objednávka
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie zmien a doplnkov v PD
676/579/2018
faktúra
Gorecký Jozef
41007301
5 790,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s programom na Dni Obce
2019/1
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
08.01.2019
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
804/24/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/122
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
678/581/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
5 200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za technickú podporu na Dni Obce
2018/94
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 156,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
702/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 156,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
941/813/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
5 137,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prevedené elektromontážne práce
16/128/2019
oznam
Občianske združenie Podtatranček
51977630
5 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľká Lomnica v roku 2019. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 4/2019.
942/814/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
5 000,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
846/42/2018
faktúra
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
36823945
4 998,16 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za betónové oplotenie
2018/91
objednávka
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
36823945
4 998,16 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na materiál
2019/4
objednávka
Jozef KISKA
35217529
4 980,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na správcovstvo cintorína
711/613/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 909,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke
895/25/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/138
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
31.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
219/2309/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
4 482,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 40/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov.
982/846/2018
faktúra
MP KANAL, service s.r.o.
45965838
4 341,11 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za čistenie a monitorovanie obecnej kanalizácie
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
891/770/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za plastové nádoby
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
1001/32/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1093/55/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
3 597,66 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za činnosť stavebného dozoru
897/773/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
3 477,80 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
1012/53/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 129,30 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce
850/44/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 126,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie budovy Materská škola
256/2571/2018
oznam
Martin Grigerek
3 030,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzatvorená podľa § 588 a § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka)
786/674/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 797,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1012/868/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 780,98 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
636/589/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 751,74 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO z obce
875/45/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 700,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za rozšírenie NN siete
1023/880/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
2 691,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
886/46/2018
faktúra
mmcité2, s.r.o.
36320854
2 554,48 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za obojstrannú osvetlenú skriňu
737/634/2018
faktúra
DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.
36475173
2 443,03 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za interiérové dvere OcÚ
1092/54/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
677/580/2018
faktúra
KEY ART AGENCY s.r.o.
44218354
2 172,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za cateringové služby na Dni Obce
783/39/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
2 162,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
217/2307/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok
30794536
2 100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: DOHODA č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
236/2542/2018
oznam
Ján Varga, Ján Varga, Mária Vargová
2 100,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzatvorená podľa § 588 a § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
633/541/2018
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
1 999,98 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dovoz stanov
632/540/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
1 998,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za rez stromov v obci
871/752/2018
faktúra
KP plus, s.r.o.
36475025
1 842,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za školské pomôcky
13/3007/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
1 796,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Dohoda o úhrade nákladov "Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v Obci Veľká Lomnica".
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy