obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24162/7293989547
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 674,75 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
22290/422
faktúra
Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt
31246800
2 610,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2020
23099/2023052
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Zásahový odev, materiál DHZ
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
22357/19222
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
2 582,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba ČOV
24264/20240022
faktúra
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
23027/8405090675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 490,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2022
24198/7292581392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 488,34 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24246/7293853717
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 420,02 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24112/7294359392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 412,94 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22130/22020006
faktúra
miles projekt, s.r.o.
2 375,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - "Chminianska Nová Ves - rekonštrukcia miestnej cesty"
24283/7293855117
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 360,96 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
22390/112217826
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 344,86 EUR
05.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
53/2022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 344,25 EUR
20.10.2022
Predmet: Ozvučenie domu smútku + zvony
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24501/240068
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 325,96 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24521/20240316
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
29.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - záloha dlažba
112/2024
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
13.12.2024
Predmet: Dlažba
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
28/2023
objednávka
EKOfence, s.r.o.
44512031
2 270,33 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
22271/20220008
faktúra
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
47/2022
objednávka
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
69/2023
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 235,67 EUR
21.08.2023
Predmet: Dlažba, škárovacia hmota
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24372/7293995240
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 184,54 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
24407/7294600290
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 182,22 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24328/7294475555
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 177,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24117/012024
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
2 127,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby - budova OcÚ
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu