obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
24402/240002
faktúra
Marek Rigas
54668271
520,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistenie koryta potoka, terénne úpravy
20/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Obedové menu - stravovanie zamestnanci
26/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024
24153/24073
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 3/2024
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
60/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie pre dôchodcov
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
47/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní - dôchodcovia
24278/24147
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24360/24194
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24365/24200
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
283,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24399/24217
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
705,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavovanie zamestnancov 9/2024
24400/24219
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,50 EUR
09.10.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
47/2022
objednávka
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
22271/20220008
faktúra
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
22393/6
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
282,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia
14/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
23077/202303
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
23304/16
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
457,48 EUR
17.08.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - šatňa futbalového ihriska
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
24085/240005
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
208,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Udržba radiátorov, materiál OcU
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
43/2023/ZD122305240701
zmluva
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva pracovná zdravotná služba
42/2023
objednávka
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
24218/2024124
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
576,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami
24220/2024130
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
300,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Posudok o riziku pre práce v expozícií záťaže teplom a chladom
24523/240077
faktúra
AMPEL, s.r.o.
55043623
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - rozšírenie verejného osvetlenia
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
66/2023
zmluva
JANQA, s. r. o.
55457398
828,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku (verejného priestranstva)
36/2024
zmluva
MIMA a spol. s.r.o.
55574769
450,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar ihrisko
24039/2024002
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
535,39 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV SUZUKI IGNIS
24040/2024003
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
435,49 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV CITROEN JUMPER
24160/2024009
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
56,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Oprava MV SUZUKI
24265/2406017
faktúra
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
56225717
151,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Výroba pečiatok
106/2024
objednávka
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
13.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
24478/8440230
faktúra
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
29.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity