Dokumenty:
zobraziť na stránke
221576
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkop.práce most Ľubianka
221575
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
110,40 EUR
31.12.2021
Predmet: el.opr. VO
221574
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
31.12.2021
Predmet: el.opr. MŠ
221573
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
119,60 EUR
31.12.2021
Predmet: FúO-el.opr.
221572
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
221571
faktúra
Ing. Stanislav Varényi
47375175
190,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dopln.ozvučenia DS
221570
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221569
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
432,81 EUR
31.12.2021
Predmet: betón most Ľubianka
221568
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2021
Predmet: BOZP 10-12/21
221567
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
31.12.2021
Predmet: plyn 10/21 TJ Slovan
221566
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
31.12.2021
Predmet: plyn 10/21 KD
221565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
31.12.2021
Predmet: plyn 10/21 Oú
221564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
31.12.2021
Predmet: plyn 10/21 MŠ
221563
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221560
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyhotov.polohop.,výškopis
221559
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 10/21
221558
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2021
Predmet: kyber.bezp.10/21
221557
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zodp.os.10/21
221556
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zamer.ver.osv. Slnečná
221533
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
480,00 EUR
31.12.2021
Predmet: kartograf.práce
2021/202
objednávka
National Pen
9726444
161,99 EUR
31.12.2021
Predmet: darčekové sady
2021/201
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2021
Predmet: poskyt.sl. MŠ študent.časopis bez námahy
2021/200
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
60,00 EUR
31.12.2021
Predmet: darčeky pre seniorov
2021/199
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ predpl. Preškolská výchova
2021/198
objednávka
Marián Šupa
11906022
631,44 EUR
31.12.2021
Predmet: servis BRO techniky
2021/197
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.práce toaliet TJ Slovan
2021/196
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
2021/195
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. PC
2021/194
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predĺženie licencie Eset
2021/193
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
569,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ sušička bielizne
2021/192
objednávka
Peter Brida
41684311
120,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr.cesty Ľubianka
2021/191
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
2021/190
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.predmety
2021/189
objednávka
Anton Straka
35185554
393,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. most Ľubianka
2021/188
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,37 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 kino
221554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,52 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 pož.zbroj.,gar
221553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,98 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 Oú
221552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,04 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 kino
221551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,38 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 DS
221550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,47 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 ČOV Pekár.
221549
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
67,49 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 ČOV Pekár.
221548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,95 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 MŠ
221547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
71,54 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 TJ Slovan
221546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
158,82 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.9/21 VO
221545
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 564,12 EUR
31.12.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221544
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
701,30 EUR
31.12.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 877,25 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,44 EUR
31.12.2021
Predmet: telefón 9/21
221541
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. zálož.zdroja PC
221540
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
98,06 EUR
31.12.2021
Predmet: FúO-vým.ventil.Vých.988/2
221539
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
490,91 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221538
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2021
Predmet: sl.ver.obst. 7-9/21
221537
faktúra
Základná škola
31201741
57,00 EUR
31.12.2021
Predmet: strava MŠ 9/21-19 ks
221536
faktúra
Základná škola
31201741
390,00 EUR
31.12.2021
Predmet: strava MŠ 9/21-130 ks
221535
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2021
Predmet: servis ČOV 9/21
221534
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty k Dúbravke
221532
faktúra
ELAN GROUP, s.r.o.
47821558
103,80 EUR
31.12.2021
Predmet: ochranné obleky Covid
221531
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,53 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 TJ Slovan
221530
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
34,91 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 Oú
221529
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
37,81 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 KD
221528
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,26 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 MŠ
221527
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
45,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca 2021
221526
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
89,64 EUR
31.12.2021
Predmet: elektroniz.v odpad. hosp.
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
221524
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
303,00 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory FFP2
221523
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 006,84 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221522
faktúra
Peter Melicherčík
52336786
250,00 EUR
31.12.2021
Predmet: matriál k 30.výr.ZMOHN
221521
faktúra
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
554,40 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.pred.
221520
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
504,88 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221519
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
448,00 EUR
31.12.2021
Predmet: fekál
221518
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
31.12.2021
Predmet: prenájom rohoží 9/21 Oú
221517
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,60 EUR
31.12.2021
Predmet: prenájom rohoží 9/21 MŠ
221516
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
31.12.2021
Predmet: hud.prod. hody-dobrop.
221515
faktúra
Consult Light, s.r.o.
51414023
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.,monit.modern.VO v o
221514
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,62 EUR
31.12.2021
Predmet: mobil 9/21 Oú+VO
221513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
553,96 EUR
31.12.2021
Predmet: mobil 9/21
221512
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2021
Predmet: FúO-revízie BOZP