Dokumenty:
zobraziť na stránke
221490
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,62 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 DS
221489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,01 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 VO nám. sl.
221488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,50 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 VO nám. sl.
221487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
87,78 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 ČOV Pekár.
221486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,26 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 ČOV Škol.
221485
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
04.11.2021
Predmet: servis ČOV 8/21
221484
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221483
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
320,40 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221482
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221481
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 551,70 EUR
04.11.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221480
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
925,15 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221479
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 854,27 EUR
04.11.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,25 EUR
04.11.2021
Predmet: telefón 8/21
221477
faktúra
Základná škola
31201741
84,00 EUR
04.11.2021
Predmet: strava MŠ 8/21-28 ks
221476
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
501,58 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
221475
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
04.11.2021
Predmet: serv.popl. 9/21-9/22
221474
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-16,38 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
221473
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
04.11.2021
Predmet: hud.prod. vatra
221472
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
174,80 EUR
04.11.2021
Predmet: el. práce Fúo bytovky
221471
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
918,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221470
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
888,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221469
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
140,00 EUR
04.11.2021
Predmet: TDZ Slnečná ul.
221468
faktúra
Matej Šulek - DERATIZÁCIA
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia Školská
221467
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb.sl.
221466
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,36 EUR
04.11.2021
Predmet: popl.doména-predpl.
221465
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
04.11.2021
Predmet: hody-let.kino
221464
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
04.11.2021
Predmet: hud.prod. hody
221463
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 399,84 EUR
04.11.2021
Predmet: MŠ učeb.pomocky
221462
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom rohoží 8/21 Oú
221461
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,79 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom rohoží 8/21 MŠ
221460
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
198,77 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221459
faktúra
Štefan Šimun
40652599
40,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
221458
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
221457
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.mosta Lubianka-zem.pr
221456
faktúra
Ján Hudec
35383836
151,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. žalúzií Oú
221455
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,64 EUR
04.11.2021
Predmet: mobil 8/21 Oú+VO
221454
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
629,60 EUR
04.11.2021
Predmet: mobil 7/21
221453
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
65,52 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. multicary
221452
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
10,00 EUR
04.11.2021
Predmet: doprava
221451
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 066,82 EUR
04.11.2021
Predmet: DHZ-náhr. diely PS 12
221450
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
6,90 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál
221449
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
342,00 EUR
04.11.2021
Predmet: MŠ-tepovanie, dezinfekcia
221448
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
260,40 EUR
04.11.2021
Predmet: čistenieodp.vody zo žúmp
221447
faktúra
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: roč. predpl. časopisu
221446
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
221445
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
04.11.2021
Predmet: servis ČOV 7/21
221444
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
221443
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
04.11.2021
Predmet: výmena gul.vl.Vých.990/6
221442
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
318,00 EUR
04.11.2021
Predmet: výmena gul.vl.Vých.8
221441
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
168,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.el.zar. Pekár.935/7
221440
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
168,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.el.zar. Pekár.934/5
221439
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221438
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221437
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn 8/21 TJ Slovan
221435
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn 8/21 KD
221434
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn 8/21 Oú
221433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn 8/21 MŠ
221432
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
04.11.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 8/21
221431
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
04.11.2021
Predmet: kyber.bezp.8/21
221430
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
04.11.2021
Predmet: zodp.os.8/21
2021/163
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
498,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia
2021/162
objednávka
Matej Šulek - Deratizácia Šulek
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia,upratovanie
2021/161
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
140,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vyprac. projekt dopr. značenia
2021/160
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb. sl.
2021/159
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
04.11.2021
Predmet: geometr. zamer. ver. osv.
2021/158
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
501,58 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál pódium
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
2021/156
objednávka
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
900,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vyprac. tech. dok. kolumbárium
2021/155
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
67,60 EUR
04.11.2021
Predmet: knihy Prievidza a okolie z neba
2021/154
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
789,60 EUR
04.11.2021
Predmet: kartografi. práce
2021/153
objednávka
Novo Funding s.r.o.
53538242
700,00 EUR
04.11.2021
Predmet: externý projekt. manažment-projekt Rozvoj energet. sl. v obci Oslany
2021/152
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
65,52 EUR
04.11.2021
Predmet: náhrad. diely multicar
2021/151
objednávka
Štefan Šimun
40652599
70,00 EUR
04.11.2021
Predmet: preprava FS Oslianka
2021/150
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
6,90 EUR
04.11.2021
Predmet: materiál
2021/149
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
260,40 EUR
04.11.2021
Predmet: čistenie odpad. vôd
2021/148
objednávka
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: predpl. časopisu
2021/147
objednávka
Ján Hudec
35383836
151,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. žalúzií
2021/146
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. mosta Ľubianka
2021/145
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
198,77 EUR
04.11.2021
Predmet: stav. mater. amfiteáter