Dokumenty:
zobraziť na stránke
221390
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
18,00 EUR
12.09.2021
Predmet: aktual.VO kont.údaje
221389
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
12.09.2021
Predmet: aktual.softw.7/21-6/22
221388
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
213,87 EUR
12.09.2021
Predmet: práv. sl. 6/21
221387
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dopr.značka
221386
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: lanko žacie
221385
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označ.budovy-štát.znak,pí
221384
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
12.09.2021
Predmet: BOZP 4-6/21
221383
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21 TJ Slovan
221382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221380
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 8/21 TJ Slovan
221379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 7/21 KD
221378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 7/21 Oú
221377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 7/21 MŠ
221376
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
12.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 7/21
221375
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
12.09.2021
Predmet: kyber.bezp.7/21
221374
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zodp.os.7/21
221373
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr.el.zar. Výcho.988/2
221372
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
400,80 EUR
12.09.2021
Predmet: zámoč.práce Škol.58
221371
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
12.09.2021
Predmet: telefón 6/21
221370
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: porad. ver.obst. 4-6/21
221369
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
163,36 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery MŠ
221368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery, valce tlač.
221367
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,72 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 kino
221366
faktúra
Základná škola
31201741
286,38 EUR
12.09.2021
Predmet: strava MŠ 6/21-111 ks
221365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,54 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 TJ Slovan
221364
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
36,06 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 VO
221363
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,19 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 Oú kino
221362
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,82 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 nám. sl. Oú
221361
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,76 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 Pož.zbr.,garáž
221360
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,54 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 DS
221359
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-15,13 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 MŠ
221358
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
87,59 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 ČOV Pekár.
221357
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,61 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 ČOV Škol.
221356
faktúra
TECHEM spol. s.r.o.
31355625
18,70 EUR
12.09.2021
Predmet: servis mer. Škol.58
221355
faktúra
TECHEM spol. s.r.o.
31355625
18,70 EUR
12.09.2021
Predmet: servis mer. Škol.58
221354
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
12.09.2021
Predmet: servis ČOV 6/21
221353
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 315,12 EUR
12.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221352
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
394,26 EUR
12.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221351
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 879,76 EUR
12.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221350
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsek. Východ. 986
221349
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
42,00 EUR
12.09.2021
Predmet: pamät.listy uvítanie
221348
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. dúchadla ČOV
221347
faktúra
Timpani s.r.o.
50406001
690,00 EUR
12.09.2021
Predmet: karičkové topánky Osliank
221346
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
220,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zamer. výškopisu cesta
221345
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
12.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 6/21 Oú
221344
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
12.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 6/21 MŠ
221343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 šatne TJ
221342
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
45,08 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 Oú
221341
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
16,00 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 KD
221340
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
190,51 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 MŠ
221339
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
157,92 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
221338
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
83,51 EUR
12.09.2021
Predmet: PaM r. 2021
221337
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
499,00 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ-umývačka riadu
221336
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
470,51 EUR
12.09.2021
Predmet: budova DHZ-tabuľa,písmena
221335
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
1 176,60 EUR
12.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221334
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
12,80 EUR
12.09.2021
Predmet: kľúče Oú
221333
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
490,39 EUR
12.09.2021
Predmet: fekál bytovky, ihrisko
221332
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,58 EUR
12.09.2021
Predmet: mobil 6/21 Oú+VO
221331
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
590,60 EUR
12.09.2021
Predmet: mobil 6/21
221330
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
506,00 EUR
12.09.2021
Predmet: vyznač.park.miest Nám.sl.
221329
faktúra
Stavebné materiály Oslany
35185554
244,80 EUR
12.09.2021
Predmet: stav.mater. amfiteáter
221328
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
16,00 EUR
12.09.2021
Predmet: vod.,stoč. 1-6/21 cintorí
221327
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,12 EUR
12.09.2021
Predmet: vod.,stoč. 1-6/21 DS
221326
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 308,62 EUR
12.09.2021
Predmet: odvoz neb.odp.-žiarivky
221325
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: VO-kábel. mater. TJ
221324
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
223,74 EUR
12.09.2021
Predmet: práv. sl. 2-5/21
221323
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
62,40 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. nápravy
221322
faktúra
M-PROTEKTOR, s.r.o.
36470449
162,31 EUR
12.09.2021
Predmet: pneumatiky
221321
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
67,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ - MDD
221320
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
12.09.2021
Predmet: uzemnenie amfit.pódium
221319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21 TJ Slovan
221318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221317
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 6/21 TJ Slovan
221315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 6/21 Oú
221314
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 5/21 KD
221313
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
12.09.2021
Predmet: plyn 6/21 MŠ
221312
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
12.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 6/21
221311
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 388,70 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ stôl,stoličky