Dokumenty:
zobraziť na stránke
221305
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
47,34 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 nám. sl.
221304
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
90,06 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 VO nám. sl.
221303
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,47 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 VO nám. sl.
221302
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
102,29 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 MŠ
221301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,90 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 DS
221300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
137,90 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 ČOV Pekár.
221299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
53,19 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.5/21 ČOV Škol.
221298
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
346,87 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221297
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 526,86 EUR
07.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221296
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,64 EUR
07.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221295
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 988,79 EUR
07.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221294
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
07.09.2021
Predmet: telefón 5/21
221293
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
223,68 EUR
07.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
221291
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.09.2021
Predmet: servis ČOV 5/21
221290
faktúra
Základná škola
31201741
288,96 EUR
07.09.2021
Predmet: strava MŠ 5/21-112 ks
221289
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.obrub.cintorín
221288
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.plota cintorín
221287
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
07.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 5/21 Oú
221286
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
07.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 5/21 MŠ
221285
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
236,40 EUR
07.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
221284
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
103,25 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Škol. 58/2A
221283
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
105,84 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Škol. 58/2
221282
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
177,84 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Pek.934/5,7
221281
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Pek.933/3
221280
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
86,40 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Vých.990/6
221279
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
86,40 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Vých.989/4
221278
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
86,40 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Vých.988/2
221277
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
118,92 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP MŠ
221276
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
311,62 EUR
07.09.2021
Predmet: rev. HP Oú,KD,dom smútku
221275
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
07.09.2021
Predmet: služby r. 2021
221274
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
07.09.2021
Predmet: MŠ-odbor.prehl.výťahu
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
221272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
650,25 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21
221271
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,50 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21 Oú+VO
221270
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
77,38 EUR
07.09.2021
Predmet: magnetic.tabuľa
221269
faktúra
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
34635114
60,00 EUR
07.09.2021
Predmet: proj.práceKomunik.,chodní
221268
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
63,00 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater.
221267
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-41,42 EUR
07.09.2021
Predmet: dobrop.-palety
221266
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
50,44 EUR
07.09.2021
Predmet: výsadba obec
221265
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
62,00 EUR
07.09.2021
Predmet: servis inter. tab. MŠ
221264
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
352,80 EUR
07.09.2021
Predmet: kanc.kreslo
221263
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
168,00 EUR
07.09.2021
Predmet: testov.-del.priečka list.
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221260
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 TJ Slovan
221259
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 Oú
221258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 KD
221257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 MŠ
221256
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21 TJ Slovan
221255
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221254
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221253
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
07.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 5/21
221252
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
07.09.2021
Predmet: zodp.os.5/21
221224
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
490,18 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater. -pódium
221222
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
500,02 EUR
07.09.2021
Predmet: MŠ-OPP
221220
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
07.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
221251
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,64 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajneru
221250
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
538,70 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomocky
221249
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
24,17 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3421 TJ Slovan
221248
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,88 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Pož.zbroj.,gar
221247
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
69,32 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Oú
221246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
132,45 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 VO Nám.sl.
221245
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
28,91 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 VO Nám.sl.
221244
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
178,19 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 MŠ
221243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,08 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Dom smútku
221242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 ČOV Pekár.
221241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,76 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 ČOV Škol.
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
221239
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221238
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
745,26 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221237
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 002,31 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221236
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ roč.kontrola ihrísk
221235
faktúra
Základná škola
31201741
268,32 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 4/21-104 ks
221234
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV 4/21
221233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 4/21
221232
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
154,48 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-dezinf.mat.
221231
faktúra
Dušan Blaho-kamenovýroba-Pohrebníctvo
33977798
252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrob.epitaf
221230
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia-testovanie
221229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 4/21 MŠ