Dokumenty:
zobraziť na stránke
220454
faktúra
Peter Minár MIRASE
33399310
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.vež.hodín
220453
faktúra
František Ďurina
40838463
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.MŠ
220452
faktúra
František Ďurina
40838463
96,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.Oú
220451
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
351,12 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prác. a mat.Pek.934,5
220450
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 426,13 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 346,99 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 562,39 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220445
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.Weby 9/20-9/21 Domén
220444
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 9/20
220443
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
250,95 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 9/20
220442
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,20 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komínov Oú+MŠ
220441
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
104,40 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komí.Pek.934/933/935
220440
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
104,40 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komí.Vých.990/989/988
220439
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
165,60 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 7-8/20
220438
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prípr.žiadosti o eurofond
220437
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 008,22 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Pek.,Vých.-protokoly
220436
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,14 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 9/20 MŠ
220435
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 9/20 Oú
220434
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
265,61 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. zametača PD539EB
220433
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
36,80 EUR
31.12.2020
Predmet: mont.svietid.Dom smútku
220432
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-el.opr.sp.Vých.990/6
220431
faktúra
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: úprava kov.ohr. sv.Jozef
220430
faktúra
Ján Hudec
35383836
385,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr.žalúzií,sieťky
220429
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
492,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kontajnery
220428
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž kov.ohrady-sv.Joze
220427
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
500,00 EUR
31.12.2020
Predmet: impelment.projektu ZŠ-che
220426
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 9/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 9/20 TJ Slovan
220424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 9/20
220423
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 9/20 TJ Slovan
220422
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 9/20 Oú
220421
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 9/20 KD
220420
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 9/20 MŠ
220419
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.9/20
220418
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 9/20
2020/125
objednávka
Albín Priecel - APM Technik
50185969
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis interakt.tabuli MŠ
2020/124
objednávka
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška
2020/123
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
91,20 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné štíty
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/120
objednávka
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dekontaminácia chlad. zar. dom smútku
2020/119
objednávka
Peter Minár MIRASE
33399310
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.kostol.hodín
2020/118
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné, orientačné čísla
2020/117
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov.NMS
2020/116
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné ležadlá
2020/115
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyznačenie park.miest,dopr.značenie
2020/114
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: kanalizačný poklop,úprava
2020/113
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: asfaltovanie cesty
2020/112
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
162,24 EUR
31.12.2020
Predmet: hasiaci prístroj Oú
2020/111
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
144,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
2020/110
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
276,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia komínov
2020/109
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyprac. násled.monitor. správy
2020/108
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
265,51 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.zametača
2020/107
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: povrchová úprava na kov.ohrade - socha sv. Jozefa
2020/106
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kovová ohrada-podstavec sochy sv. Jozefa
220417
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,15 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.8/20
220416
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,58 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.8/20ČOV Pekar
220415
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-85,65 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 8/20
220414
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
114,61 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 8/20
220413
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.8/20
220412
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
20,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 8
220411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,75 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 611,50 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220409
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 339,66 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220407
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 8/20
220406
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,30 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 8/20
220405
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
165,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
220404
faktúra
Základná škola
31201741
74,82 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 8/20
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
220402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
31.12.2020
Predmet: odm.hud.záb. hody -dobr.
220401
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220400
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
262,10 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220399
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-dezinfekcia priestorov
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220397
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220396
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 MŠ
220395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 Oú