Dokumenty:
zobraziť na stránke
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
220261
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
469,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-umývačka korona
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
220259
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.tabuľky
220258
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.990/6
220257
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.989/4
220256
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.988/2
220255
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 935/7
220254
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 933/3
220253
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 934/5
220252
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
39,96 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Škol.58/2
220251
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
68,58 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Škol.58/2A-B
220250
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
343,12 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220249
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
376,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220248
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
291,62 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr.MŠ
220247
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
397,27 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr.Oú,kniž.,KD,DS
220246
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
84,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Školská 58/2A
220245
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
105,84 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Školská 58/2B
220244
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.933/3
220243
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.935/7
220242
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.935/7
220241
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 989/4
220240
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 990/6
220239
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 988/2
220238
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
31.12.2020
Predmet: Nábytok ZŠ-proj.chem.uče.
220237
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Lab.vyb.ZŠ-proj.chem.uče.
220236
faktúra
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko ocel. na plachtu
220235
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 5/20 MŠ
220234
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 5/20 Oú
220233
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-riedidlo, farba
220232
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
31.12.2020
Predmet: ZŠ-inter.tab.,proj.,noteb
220231
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
196,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220229
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220228
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220227
faktúra
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.Multicary
220226
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,84 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 5/20
220225
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,29 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220224
faktúra
Metrostav a.s
31792693
99 986,81 EUR
31.12.2020
Predmet: rek. a asfalt.komunik.
220223
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: park.doraz.lišty
220222
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
187,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia-panel
220221
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.4/20
220220
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Mokrán
220219
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
95,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Priekala
220218
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
67,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Sivá
220217
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 Oú
220216
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 TJ Slovan
220215
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 KD
220214
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 MŠ
220213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220212
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20 TJ Slovan
220211
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20
220210
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.5/20
220209
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 5/20
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
2020/076
objednávka
Juraj Laššo
32813597
42,60 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka, laminovanie
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
2020/074
objednávka
OKAY Slovakia,spol. s.r.o.
35825979
469,00 EUR
31.12.2020
Predmet: umývačka MŠ
2020/073
objednávka
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko oceľové
2020/072
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: riedidlo, farba
2020/071
objednávka
Luboš Foltán
41681401
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia
2020/070
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné , orient.tabuľky
2020/069
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, reproduktory
220208
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.4/20
220207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 532,57 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,68 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
759,23 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220204
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,54 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.4/202
220203
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,01 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.4/20ČOV Škols
220202
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.4/20
220201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,77 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 4/20
220200
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
135,29 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.4/20
220199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-81,50 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 4/20
220198
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
84,60 EUR
31.12.2020
Predmet: elektromont.práce s ploši
220197
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
333,46 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
220196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/20
220195
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok.Amfiteáter
220194
faktúra
2U s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: SR zástava
220193
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 MŠ
220192
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 Oú