Dokumenty:
zobraziť na stránke
220146
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 šatne TJ Slo
220145
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Kult.dom
220144
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
142,68 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 MŠ
220143
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
80,71 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Oú
220142
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Cintorín
220141
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,32 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Dom smútku
220140
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
45,41 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 3/20 MŠ
220139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,58 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 3/20 Oú
220138
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prezentácia -kniha
220137
faktúra
Základná škola
31201741
139,32 EUR
26.04.2020
Predmet: strava MŠ 3/20
220136
faktúra
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavíru
220135
faktúra
Marián Szabó - MARO
111,00 EUR
26.04.2020
Predmet: nápis Kultúrny dom
220134
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
1 458,00 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
220133
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
13,90 EUR
26.04.2020
Predmet: nákl.-poskyt.vyjadrenia
220132
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,04 EUR
26.04.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220131
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
891,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220130
faktúra
AGM - TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
220129
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220128
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ČOV servis
220127
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220126
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 3/20
220125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
184,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220124
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220123
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220121
faktúra
Marián Szabó - MARO
232,00 EUR
26.04.2020
Predmet: nápis Kultúrny dom
220120
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 TJ Slovan
220118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20
220117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 Oú
220116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 TJ Slovan
220115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 KD
220114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 MŠ
220113
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.3/20
220112
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 3/20
2020/055
objednávka
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
2020/054
objednávka
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: stolové svietidlo
2020/053
objednávka
WILLBE s.r.o.
44167865
1 578,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
2020/052
objednávka
Ľuboš Foltán - LUFOOB
41681401
108,04 EUR
26.04.2020
Predmet: dezinfekcia koronavírus
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/050
objednávka
AGM-TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: hygienické rúška-koronavírus
2020/049
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce pre vodovod-nádvorie Oú
2020/048
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčacie práce nádvorie Oú
2020/047
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčanie terénu-nádvorie Oú
2020/046
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce nádvorie Oú
2020/045
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 691,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvučenia Domu smútku
2020/044
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
328,98 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.PC, valec, tonery
2020/043
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
343,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zhotov.nápisu Kultúrny dom Oslany
220111
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220110
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 2/20
220109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
323,27 EUR
26.04.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220108
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 153,54 EUR
26.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
944,48 EUR
26.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220106
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,36 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.2/20
220105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,38 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 2/20
220104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,70 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.2/202
220103
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
155,45 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.2/20
220102
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,82 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 2/20
220101
faktúra
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
26.04.2020
Predmet: rev. rl.zar.Pek.,Vých.,Šk
220100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
26.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/20
220099
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
116,93 EUR
26.04.2020
Predmet: fekál
220098
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
300,24 EUR
26.04.2020
Predmet: práv.sl. 1,2/20
220097
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
23,89 EUR
26.04.2020
Predmet: klub dôch-zruš.radiát.
220096
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 2/20 MŠ
220095
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 2/20 Oú
220094
faktúra
Základná škola
31201741
242,52 EUR
26.04.2020
Predmet: strava MŠ 2/20
220093
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.osvetl.
220092
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
27,60 EUR
26.04.2020
Predmet: MŠ-opr.osvetl.
220091
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
26.04.2020
Predmet: FúO-Pek.934/5,Škol.el.pr.
220090
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenáj.miest. voľby NR SR
220089
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
65,80 EUR
26.04.2020
Predmet: Poradca 2020
220088
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
26.04.2020
Predmet: odmena hud.prod. Fašiangy
220087
faktúra
IPP Partner, s.r.o.
36709034
9 840,00 EUR
26.04.2020
Predmet: proj.dok.-zadrž.daž.vody
220086
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: očerstvenie Fašiangy
220085
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes STAR+
220084
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom pozemku r.2020
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220082
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: kniha predškoláci
220081
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: FúO-sporák Pekár.934/5
220080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
189,28 EUR
26.04.2020
Predmet: fekál