Dokumenty:
zobraziť na stránke
221110
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 2/21 Oú
221109
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 2/21 MŠ
221108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
170,52 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1-2/21 Oú
221107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
233,64 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1-2/21 Pož.zbro.,ga
221106
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
259,37 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1-2/21 VO Nám.sl.
221105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
95,30 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 TJ Slovan
221104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
399,88 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 VO
221103
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
327,25 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 MŠ
221102
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,22 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 Dom smútku
221101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
244,99 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 ČOV Pekár.
221100
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
120,49 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.2/21 ČOV Škol.
221099
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 2/21
221098
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221097
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
824,25 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221096
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 518,33 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221095
faktúra
František Némethy
18013759
541,80 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba-odhrňanie
221094
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: serv.ČOV 2/21
221093
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom pozemku
221092
faktúra
Základná škola
31201741
206,40 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 2/21-80 ks
221091
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
360,00 EUR
06.09.2021
Predmet: graf.návrh vizual.návrh
221090
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
297,00 EUR
06.09.2021
Predmet: člen.prísp.ZMOHN 2021
221089
faktúra
KBM, s.r.o.
36388041
214,40 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2,FFP3 tes
221088
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
264,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221087
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-testov.
221086
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BN špulky
221085
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
102,80 EUR
06.09.2021
Predmet: tašky papierové s potlač.
221084
faktúra
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
83,76 EUR
06.09.2021
Predmet: overal testov.Covid
221083
faktúra
NEHLSEN-EKO, spol.s.r.o.
36546194
193,03 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221082
faktúra
Lindák Rastislav-NILTEX
34242228
0,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP3
221081
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
501,82 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 2/21
221080
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,74 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 2/21
221079
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
154,09 EUR
06.09.2021
Predmet: výmena ventilov
221078
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
982,52 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba
221077
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
95,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Právo pre ROPO 2021
221076
faktúra
zatechservis s.r.o.
03278263
35,47 EUR
06.09.2021
Predmet: pilčícke náradie
221075
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
270,00 EUR
06.09.2021
Predmet: smer. šipky Slnečná
221074
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
49,45 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
221073
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
441,01 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221072
faktúra
EPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
06.09.2021
Predmet: panel merač rýchlosti
221071
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
360,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2 KN95
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
221069
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-486,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221068
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221067
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,68 EUR
06.09.2021
Predmet: páska brzd.hadice
221066
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
360,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2
221065
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
282,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.988/2
221064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.933/3
221063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.pántu Pek. 933/3
221062
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
52,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2
221061
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
165,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ver.spr.21.2.21-20.22
221060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21TJ Slovan
221059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
595,38 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
221058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 183,63 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
221057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 TJ Slovan
221056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 KD
221055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 MŠ
221054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 Oú
221053
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
61,20 EUR
06.09.2021
Predmet: práv.sl.1/21
221052
faktúra
Lindák Rastislav-NILTEX
34242228
149,50 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2
221051
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
336,48 EUR
06.09.2021
Predmet: zákaz zastavenia
221050
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 2/21
221049
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.2/21
221048
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 Oú
221047
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 MŠ
221046
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 1/21
221045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-23,45 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 TJ Slovan
221044
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
333,99 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 VO
221043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,76 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 MŠ
221042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
147,72 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 Dom smútku
221041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
176,40 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Pekár.
221040
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,24 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Škol.
221039
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: odhrňanie snehu
221038
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2-test.
221037
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
06.09.2021
Predmet: weby portál-sl.
221036
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2-testov.
221035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 601,38 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221034
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,60 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221033
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 570,48 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221032
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,69 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 1/21
221031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
260,95 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 1/21