samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1863/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
02.01.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2012-28.02.2013
B/0292/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.03.2013-31.05.2013
B/0876/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
01.07.2013
Predmet: digitálna televízia za obd. 01.06.2013-31.08.2013
B/1351/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
26.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2013
B/1969/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
38,70 EUR
18.12.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2013-28.02.2014
B/0354/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0355/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0356/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0486/14/EO
objednávka
PragmaSys, s.r.o.
47632470
39,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Seminár: "Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení a vybrané témy z personálno-mzdovej problematiky", dňa 28.10.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Celková suma je 39,00€ vrátane DPH.
0384-12-EO
objednávka
KROS a.s.
39,10 EUR
10.08.2012
Predmet: Program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 1, program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 2, publikáciu Oceňovanie stavebných prác.
B/0220/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
20.03.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Krásnohorská - 21.02.2014
B/1138/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
22.09.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Jankolova-13.08.2014
B/1410/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
05.11.2014
Predmet: Za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Sabinovská-01.10.2014
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
B/0352/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste zo SK jazyka do EN jazyka.
B/2117/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
39,60 EUR
13.01.2014
Predmet: Aktualizácia k 30.11.2013-SPRÁVNY PORIADOK-komentár
0009-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
39,96 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky.: Finančný spravodajca pre rok 2012 pre odd. účtovníctva Úradu BSK.
0043/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
39,96 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 - Finančný spravodajca pre rok 2013 pre odd. účtovníctva Úradu BSK .
B/0383/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
39,96 EUR
08.04.2013
Predmet: Cateringové služby -25.03.2013
2011-189-KP
zmluva
Helena Líšková - HELA
41 637 399
40,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Zmluva na vyhotovovanie stenografických záznamov a jeho následný prepis vo forme zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva BSK
0095-12-EO
objednávka
MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame o vystavenie objednávky na školenie " Odpisovanie majetku" dňa 08.03.2012 v Bratislave pre p. Adrianu Hatalovú. Účastnícky poplatok je 40,- €.
0182-12-EO
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Školenie - aktualizačný seminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva" v sume 40 euro bez DPH, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2012 v Bratislave na Vysokoškolskom internáte UK Družba, Botanická 25. Seminára sa zúčastnia Ing. Zlata Penevová a p. Ľubica Burdzová.
B/1405/12
faktúra
Probugas a.s.
17321981
40,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Prenájom 4ks mobilných vykurovacích telies - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Scholss Hof-22.09.2012
B/1747/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
40,00 EUR
27.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0050/12 - navýšenie preddavku - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
0160/13/EO
objednávka
Fenestra
35531151
40,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK na roky 2011- 2013, ktoré a uskutoční dňa 12.3.2013.
0249/13/EO
objednávka
Couchingplus Consulting Mgr. Vladimír Hambálek
45675945
40,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Účasť PhDr. Marici Šikovej, vedúcej oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK na workshope "Hodnotenie zamestnancov", ktorý je určený pre riaditeľov a vedúcich zariadení sociálnych služieb.
0275/13/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2013 na Úrade BSK.
B/0596/13
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Catering - Krajská rad pre odborné vzdelávanie-23.04.2013
B/0629/13
faktúra
Coachingplus Consulting, OZ
42127131
40,00 EUR
10.06.2013
Predmet: školné za workshop-Hodnotenie zamestnancov-PhDr.Šiková-18.-19.04.2013
0492/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Preklad textu 2x A4 zo slovenského jazyka do chorvátskeho jazyka.
B/1136/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Za preklad a korektúru do HR jazyka
0573/13/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Odborný mesačník Pa M - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2013.
B/1416/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby - 09.09.2013-zasadnutie Územnej školskej rady
B/1408/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/13-predplatné mesačníka "PAM 2013"
0777/13/EO
objednávka
MANAGMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Účasť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Bc. Hajnalky Polgár na školení : ,,Účtovná a daňová závierka za rok 2013 ", ktoré sa uskutoční v termíne 28. 11. 2013 v Bratislave. Účastnícky poplatok za účastníka je 40 €,
B/1926/13
faktúra
MANAGMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Šolenie: "Účtovná a daňová závierka za rok 2013" - 28.11.2013-Bc. Hajnalka Polgár
0327/14/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2014 na Úrade BSK.
0336/14/EO
objednávka
PragmaSys, s.r.o.
47632470
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Účasť na seminári: " Výpočet zrážok zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2014, inštitút dovolenky a priemerného zárobku v mzdovej učtárni,legislatívne novinky v súvislosti s novelou Zákonníka práce od 1.7.2014", dňa 26.6.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 40,00€ (cena vrátane DPH).
0337/14/EO
objednávka
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na študijnom pobyte "Letná škola tvorby moderných verejných priestorov" pre zamestnanca Mgr. Petra Fúrika, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2014 - 3.7.2014. Celková suma je 315Eur bez DPH. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0829/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - zasadnutie Krajskej rady pre odbor.vzdelávanie-04.06.2014
2016-847-KUL
zmluva
SOZA–Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00 178 454
40,00 EUR
18.11.2016
Predmet: HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA. Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie
dohodnutým spôsobom použitia: Názov hudobnej produkcie (podujatia): Víkend zatvorených hraníc dňa 20.11.2016
2021-992-SM
zmluva
Aupark, a.s.
47 240 377
40,00 EUR
12.11.2021
Predmet: NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 2021079. Prenajímateľ týmto za podmienok stanovených v tejto Nájomnej zmluve dáva Nájomcovi do nájmu nebytový priestor č. 255+257 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) Budovy, ako je ďalej špecifikovaný v Prílohe č. 3 Nájomnej zmluvy, za účelom Povoleného užívania, a Nájomca súhlasí s nájmom týchto Priestorov za podmienok tu stanovených.
2021-991-SM
zmluva
Aupark, a.s.
47 240 377
40,00 EUR
12.11.2021
Predmet: NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 2021050. Prenajímateľ týmto za podmienok stanovených v tejto Nájomnej zmluve dáva Nájomcovi do nájmu nebytový priestor č. 255+257 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) Budovy, ako je ďalej špecifikovaný v Prílohe č. 3 Nájomnej zmluvy, za účelom Povoleného užívania, a Nájomca súhlasí s nájmom týchto Priestorov za podmienok tu stanovených.
B/2157/11
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
40,10 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obd. 27.11.2011-26.12.2011 - Stará Ivánska cesta
B/0026/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013-Krásnohorská
B/0131/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
22.02.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013-Krásnohorská
B/0296/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Krásnohorská
B/0460/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Krásnohorská
B/0681/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013-Krásnohorská
B/0843/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Krásnohorská
B/1091/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - Krásnohorská
B/1211/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
28.08.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013-Krásnohorská
B/1333/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Krásnohorská
B/1543/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Krásnohorská
B/1783/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013-Krásnohorská
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE
0239/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
40,32 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu projektového zámeru pre udržateľnosť výstupov projektu EdTRANS z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu 2 normostrany. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry. Termín dodávky: 16.4.2014.- -na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
B/0620/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
40,32 EUR
16.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad projek. zámeru pre udržateľnosť výstupov projektu EdTRANS z NJ do SJ
2020-388-DOP
zmluva
Ján Pätoprstý
40,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 115/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0214/15/EO
objednávka
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
40,50 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie vzdelávacieho materiálu pre potreby zamestnancov BSK - učebnica New EnglishFile begginer a sada CD v hodnote 40,50 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1601/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
40,68 EUR
29.10.2013
Predmet: cateringové služby - 01.10.2013 - Destinatour 2013
B/0590/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
41,20 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 24.04.2013
B/0069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.12.2011 - 26.01.2012 - Stará Ivánska cesta.
B/0224/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.01.2012-26.02.2012-Stará Ivánska cesta
B/0400/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
17.04.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.02.2012 - 26.03.2012 - Stará Ivánska cesta
B/0545/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.03.2012-26.04.2012-Stará Ivánska cesta
B/0703/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
09.07.2012
Predmet: vodné,stočné za obd.27.04.2012-26.05.2012-Stará Ivánska cesta
B/0894/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
24.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obd. 27.05.2012-26.06.2012-Stará Ivánska cesta
B/1020/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.06.2012-26.07.2012-Stará Ivánska cesta
B/1167/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
20.09.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.07.-26.08.12-Stará Ivánska cesta
B/1370/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.08.-26.09.12-Stará Ivánska cesta
2020-460-DOP
zmluva
Štefan Pažitný
41,49 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 113/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0047-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
41,50 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na seminár " Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " konaný dňa 01.02.2012 v Bratislave pre p. Annu Zaťkovú. Celková suma vrátane DPH je 41,50,- €.
0298-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
41,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Odborný seminár Bc. Hajnalky Polgár:" Zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení aktuálnom pre rok 2012" v termíne 17.5.2012
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
0599/12/EO
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy na regionálnom traťovom úseku Zohor-Záhorská Ves dňa 21.9.2012, počas ktorej bude umožnená bezplatná preprava všetkých cestujúcich na uvedenom traťovom úseku. BSK uhradí ZSSK podiel tržieb, ktoré prislúchajú MDVRR SR.
B/1380/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy - Zohor - Záhorská Ves - 21.09.2012
B/0244/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
42,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -27.01.2014-02.02.2014
2020-424-DOP
dodatok
Marián Turinič
42,69 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodatok k Nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 153/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob
uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov