samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1011/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
03.09.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.06.2014-26.07.2014 - Krásnohorská
B/1156/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
25.09.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.07.2014-26.08.2014 - Krásnohorská
B/1513/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
142,17 EUR
07.11.2012
Predmet: Catering-11.10.2012
0377/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
142,20 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK. Prosím e o vystavenie faktúra v 4 origináloch s názvom projektu TRANSDANUBE.
B/1841/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
142,66 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.09-15.11.2014 - Jankolova
0427/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
143,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0443/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mikisa Moselta v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0504/14/EO
objednávka
EASTFIELD Management a. s.
45947805
143,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskej spoločnosti ELESKO s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 30.9.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1294/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Moselt
B/1295/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Masácová
B/1466/14
faktúra
EASTFIELD Hospitality a.s.
45890731
143,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - vinárstva v Elesko Wine Park v Modre-30.09.2014
2020-191-DOP
zmluva
Petra Zápražná
143,19 EUR
17.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/109/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-251-DOP
zmluva
Michaela Minarovičová
143,19 EUR
11.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/100/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-480-DOP
zmluva
Alena Královičová
143,19 EUR
01.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/99/2020/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0068/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44 563 485
144,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2012
0633/12/EO
objednávka
Slovenské združenie telesnej kultúry
681458
144,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" prenájom konferenčnej miestnosti č. 307 v Domu športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012, v čase od 8. 00 hod. do 15. 30 hod.
0004/13/EO
objednávka
Economia,a.s., oddelení predplatného
28191226
144,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Celoročné predplatné časopisu "Marketing & Média" - týždenník, v počte 1ks.
B/0039/13
faktúra
Economia,a.s., oddelení predplatného
28191226
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu Marketing a Média na rok 2013
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013
B/1003/13
faktúra
Akadémia vzdelávania, pobočka Bratislava
00441074
144,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Za vyúčbu slovenského jazyka za jún 2013 - zahraničných zamestnancov INTERACT IS
0590/13/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
144,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Účasť na konferencii "Komunálny manažment 2013", ktorý sa bude konať dňa 17.9.2013 v Žiline pre p. I. Nesrovnala. Účastnícky poplatok na osobu je 120 € bez DPH (zľavnená cena pre zástupcov VS). Celková suma je 144€ vrátane DPH.
B/0120/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2014
0030/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 02.-03.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0032/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok pre Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
B/0858/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
144,38 EUR
04.08.2014
Predmet: Operačná pamäť- Kingston 8GB DDR3 1600MHz CL11ECC-2ks
0312/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
144,38 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 ks pamäťových modulov typu DDR3 určených pre výkonné systémy, servery a viacprocesorové počítače.
0262/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,82 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu do Bratislavy pre zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú v termíne s odletom z Bruselu dňa 5.6.2015 a odletom z Bratislavy dňa 15.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0343/15/EO
objednávka
AMARENA s.r.o.
46084401
144,96 EUR
03.07.2015
Predmet: Zabezpečenie 400 kusov pastvových pohárov pre prezentačné účely Úradu BSK na podujatí EXPO Miláno. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1778/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
145,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za stornovanú letenku - p. Formánková
0622/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre Mikisa Moselta v termíne 09. - 10. 09. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/1475/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Moderne, Paríž-09.09.-10.09.2013-p. Moselt
0167/13/EO
objednávka
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
146,40 EUR
18.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 2ks plošinových skladacích vozíkov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
B/0347/13
faktúra
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
146,40 EUR
05.04.2013
Predmet: vozík plošinový,skladací-2ks
B/1692/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
146,40 EUR
15.11.2013
Predmet: Služby v oblasti PO - oprava PHP, manometer PHP na práškové.
0210/15/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
146,64 EUR
04.05.2015
Predmet: Oprava 2ks tlačiarni HP Color LaserJet 5550 a Plotra HP DesignJet na odbore územného plánu, GIS a životného prostredia.
0349/13/EO
objednávka
BKC s.r.o.
35800968
146,72 EUR
21.05.2013
Predmet: Pracovné náradia- vozík, prevodové jednoručné a prevodové dvojručné nožnice na silné konáre .
B/0751/13
faktúra
BKC s.r.o.
35800968
146,72 EUR
12.06.2013
Predmet: Pracovné náradie-záhradný vozík-1ks, nožnice záhr.-1ks, nožnice na silné konáre-1ks
B/0508/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
146,74 EUR
11.05.2012
Predmet: Občerstvenie-prac. stretnutie-"Family Net"-16.042012-projekt AG RECOM SK-AT
0608/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Opravu tlačiarní HP Laser Jet M3027MFP a HP Laser Jet P3005d. SN: CNRTB10061 a CNK1D14853.
B/1529/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava tlačiarní HP, SN: CNK1D14853 a CNRTB10061
B/0095/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 01/2012 - Jankolova
B/0236/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
26.03.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 03/2012 - ul. Jankolova
B/0394/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
17.04.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 04/2012 - Jankolova
B/0550/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 05/2012 - Jankolova
B/0718/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
11.07.2012
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 06/2012
B/0876/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
24.07.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 07/2012
B/1611/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2012
B/0003/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2013
B/0074/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2013
B/0244/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2013
B/0813/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
01.07.2013
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 06/2013
B/1174/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
14.08.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova-08/2013
B/1313/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
27.09.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2013
B/1508/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
22.10.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -10/2013
B/1756/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
26.11.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -11/2013
B/1933/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
18.12.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -12/2013
B/0002/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2014
B/0096/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2014
B/0234/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.03.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2014
B/0379/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
24.04.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2014
B/0570/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.06.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 05/2014
B/0702/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.06.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 06/2014
B/0860/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
18.07.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 07/2014
B/1045/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 08/2014
B/1168/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2014
B/1326/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2014
B/1560/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2014
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
B/0320/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
147,75 EUR
29.03.2012
Predmet: Občerstvenie - projektová inciatíva RECOM SKAT - 13.03.2012
0502/13/EO
objednávka
Kongres Studio,spol. s r.o.
45384851
148,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Účasť na konferencií "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách", ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-20.9.2013 v Senci pre Doc. Ing. Petra Freša, CSc.
B/1467/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
148,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscan, Strasburg-09.-10.09.2013 - p. Masácová
B/0592/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
148,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Občerstvenie-prac.stretnutie-"Behind the bridge"-02.05.2012-projekt RECOM SKAT
B/1798/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 12/2012
B/0410/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2013
B/0605/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
148,38 EUR
06.06.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 05/2013
B/1000/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
148,38 EUR
19.07.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova- 07/2013
B/0997/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
148,61 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obdobie 14.06.2012-13.07.2012
0013/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
148,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z a do nemeckého jazyka pre potreby projektu AnZamost na 16. januára 2013. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s uvedeným názvom projektu.
B/0030/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
148,80 EUR
04.02.2013
Predmet: Za tlmočenie v jazyku nemeckom dňa 16.01.2013-projekt AnZA Most I.
0514-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
149,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilný telefón zn.Black Berry Curve 9360