samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0859/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 07/2014
B/1046/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 08/2014
B/1169/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2014
B/1327/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 10/2014
B/1559/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 11/2014
B/1737/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2014
0255/15/EO
objednávka
Autocares Ramón S.L.
132,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusového transferu počas stretnutia štyroch interregionálnych programov vo Valencii, Španielsku v termíne 27.5.2015. Bus transfer during the 4 Pan-European Programmes meeting in Valencia, Spain on May 27th 2015. Bus capacity: app. 20 persons.
0322/15/EO
objednávka
Stilus, s. r. o.
35789671
132,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia pracovného stretnutia s Maďarskými partnermi k pripravovanému projektovému zámeru "SACRA VELO", ktoré sa bude konať dňa 16.6.2015 na Úrade BSK od 10:00 -14:00 hod.(4 hodiny tlmočenia).
B/0408/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
132,12 EUR
26.04.2012
Predmet: Elektrická energia 04/2012 - Haanova
B/0907/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
132,12 EUR
30.07.2012
Predmet: Elektrická energia 01.07.-30.09.2012- Haanova
B/1386/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
132,12 EUR
22.10.2012
Predmet: Elektrická energia 01.10.2012.-30.11.2012- Haanova
B/0389/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
132,60 EUR
29.04.2014
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
B/0411/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
133,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 04/2013
B/0606/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
133,20 EUR
06.06.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 05/2013
B/0743/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
133,20 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: CANON MF804CN, SN: HXL09393
0583/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
133,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 4 zásielok komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 13 kg pozemným servisom do INTERACT kontaktných bodov: Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko), Viedeň (Rakúsko) a Turku (Fínsko).
B/1321/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
134,23 EUR
17.10.2012
Predmet: Servisné práce - elektr. vrátnik -BSK Sabinovská 16, podľa servisného záznamu-18.07.2012
B/1405/14
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
134,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Dopravné služby počas Vinobrania v Pezinku a Dni zelá v Stupave
B/0604/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
134,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac apríl 2012
B/0879/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
134,40 EUR
24.07.2012
Predmet: Občerstvenie - pracovné stretnutie PI RECOM SKAT
0461/13/EO
objednávka
Agentúra VKM, s.r.o.
35933747
134,40 EUR
26.06.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (maďarský jazyk - slovenský jazyk) pracovného stretnutia so zástupcami maďarskej vlády k téme: "Cezhraničná dopravná infraštruktúra", ktoré sa bude konať dňa 26.6.2013 od 10.30 - 14.30 na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Ide o 4 hodiny vysoko odborného konzekutívneho tlmočenia.
B/1010/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Tlmočenie v jazyku maďarskom 26.6.2013
0652/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
19.09.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie slovenský - nemecký jazyk a opačne 1.10.2013 od 10.00 do 14.00 hod na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava pre koordinačné stretnutie partnerov cezhraničného projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1524/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v NJ dňa 1.10.2013 - DESTINATOUR 2013
0822/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie poldenného tlmočenia dňa 29.11.2013 na stretnutí projektových partnerov s vykonávateľom analýzy projektu RECOM, vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ projektu Recom 943. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.
B/2001/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlmočenie v jaz. nemeckom - stretnutie projekt. partnerov - projekt RECOM
0128/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.03.2014 pre cca 12 osôb v celkovej hodnote 134,60 €.
B/0441/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.3.2014
0315/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
135,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla VW Passat BA 188 GT - výmena rozbitého PZ okna a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 135,00 € s DPH .
B/0725/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
135,00 EUR
12.06.2013
Predmet: servis služobného vozidla VW PASSAT-EČ:BA-188GT
0112/15/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
135,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári ,,Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ pre zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Ing. Danielu Mojžitovú, Ing. Evu Svetlíkovú a Ing. Bc. Vieru Potankovú v termíne 12. 03. 2015. Účastnícky poplatok za účastníka je 45 € s DPH spolu 135 € s DPH.
2020-401-DOP
zmluva
Milan Mráz
135,21 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 93/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-508-DOP
zmluva
Jozefa Čárska
135,21 EUR
09.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 15/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0413/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
135,46 EUR
18.04.2012
Predmet: Občerstvenie
B/0812/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
136,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON - p. Malvani Matteo - 10.06.-12.06.2012
0238/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
136,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Budepešti pre riaditeľku odboru Interact Mgr.Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v Maďarsku v termíne 11.-12.6..2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0066/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
13.02.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov ( pozvánka na stretnutie, ppt miktoprojekty) do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 136,20- EUR bez DPH. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu vo faktúre spolu s jednotkovými cenami. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM.
B/0197/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
14.03.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov - projekt RECOM SKAT
0498/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Pláštenka v obale s logom BSK v počte 150ks na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava s dovozom.
B/1271/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Pršiplášte s potlačou - logo BSK - 150ks
0531/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie rezačky na papier - RC 363 páková, rez 35 cm.
B/1268/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
26.09.2013
Predmet: Rezačka RC 363 páková - rez 35cm - 1ks
0020/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
29.01.2015
Predmet: Zabezpečenie pákovej rezačky RC 363 v celkovej cene 136,80 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
2012-731-PRA
zmluva
Družstvo lekárov Záporožská
35871601
136,96 EUR
02.01.2013
Predmet: Dohoda o započítaní pohľadávok.
B/1263/13
faktúra
Alexandra Vikárová Mgr.
32759037
137,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preklad propagačných materiálov - projekt FamilyNet
0536-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
138,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Účasť na seminári s názvom" Aktuality pre mzdové účtovníčky po novelách zákonov", ktorý sa koná dňa 12. septembra 2012 v Bratislave pre p. Ing. Gabrielu Poliačikovú, p. Beátu Kostickú.
0717/12/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Účasť na seminári "Automobil používaný na pracovné cesty a v podnikaní", dňa 25.10.2012 v Bratislave pre pp. B. Šarayovú a M. Herákovú.
B/0176/13
faktúra
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Seminár "Boj proti oneskoreným platbám v obchod. transa." - 12.02.2013 - JUDr. Matejovič, Mgr.Jamrišková
0061/14/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Seminár pre Ing. Evu Svetlíkovú a Bc. Hajnalku Polgár na: ,,Verejné obstarávanie v praktických krokoch, radách a príkladoch", v termíne 20. 02. 2014. Účastnícky poplatok za účastníka je 69 € s DPH spolu 138 € s DPH. PROEKO BA s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48. Na účet č.: 2629180140/1100, IČO: 35900831, VS: 20022014, DIČ: 2021906678
0295/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 08.-10.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1292/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Chylová
0086/15/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
138,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Pravidelné doškoľovanie užívateľov sw systému PROebiz", ktorý sa bude konať dňa 29.4.2015 v Bratislave pre p. L. Bednárikovú. Účastnícky poplatok na osobu je 115,00€ (cena bez DPH), DPH je 23€. Celková suma je 138,00€ vrátane DPH.
B/2098/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
138,44 EUR
29.01.2013
Predmet: Za odber tlače za rok 2012
0729/14/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
138,60 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného na rok 2015 : Stratégie SK v počte 1 ks, Historické revue v počte 1 ks, PIANO v počte 1 ks. Uvedené tituly budú určené pre odbor komunikácie a propagácie Úradu BSK.
B/0707/12
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
138,86 EUR
11.07.2012
Predmet: inzercia v denníku SME STREDA-30.05.2012
B/1614/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
138,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Za inzerciu - SME STREDA - 31.10.2012 - Obchodná verejná súťaž
B/1210/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
0454/14
139,10 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - preklad Monitorovacia správa č. 4
B/1478/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
139,20 EUR
05.11.2012
Predmet: Výúčba angličtiny za 09/2012
0564/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
139,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka vo Wolfsthale, Rakúsku na termín 15.októbra 2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
B/1273/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
139,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 07/2014
B/1956/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
139,28 EUR
18.12.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.10.2013-26.11.2013 - Krásnohorská
B/2158/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
139,28 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.27.11.-26.12.2013-Krásnohorská
0867/12/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK.
B/2092/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Za prepravu osôb - vianočné posedenie - 17.12.2012
0324/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
140,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/, v termíne 15.-16.5.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/0651/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
140,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0759/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
140,00 EUR
27.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-15.05.-16.05.2013-p.Masácová
B/1603/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
140,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka-projekt RECOM za 09/2013
B/2045/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
140,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 12/2013
0004/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
140,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Kodani, Dánsko v termíne 14.-15.1.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0338/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
140,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1 noc) v hoteli PARC BELLE VUE 3* pre zamestnanca BSK Dominiku Forgáčovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxemburgu v termíne 29.06.2015 - 30.06.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0312/13/EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
141,12 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie 12 ks USB kľúčov s kapacitou 16GB. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0771/13
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
141,12 EUR
12.06.2013
Predmet: USB kľúče 16GB - 12ks
B/0790/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s Bratislava
35823551
141,36 EUR
01.07.2013
Predmet: vytyčovacie práce v areáli SPŠE K.Adlera
B/0077/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
19.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.12.2013-26.01.2014 - Krásnohorská
B/0247/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
24.03.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.01.2014-26.02.2014 - Krásnohorská
B/0420/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
29.04.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 19.02.2014-18.03.2014
B/0559/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
23.05.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.03.2014-26.04.2014 - Krásnohorská
B/0714/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
25.06.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.04.2014-26.05.2014 - Krásnohorská
B/0897/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
30.07.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.05.2014-26.06.2014 - Krásnohorská