samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0128/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,37 EUR
22.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 01/2013 - Drieňová
B/0465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,39 EUR
24.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 03/2013 - Drieňová
B/0870/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
118,39 EUR
02.07.2013
Predmet: zrážkový úhrn 05/2013 - Drieňová
B/1209/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
28.08.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2013 - Drieňová
B/1366/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
08.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2013 - Drieňová
B/1848/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,39 EUR
28.11.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2013 - Drieňová
B/2198/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2013-Drieňová
0656/13/EO
objednávka
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
23.09.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT, Keep v celkovom náklade 2 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1701/13
faktúra
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
18.11.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT- 2ks
B/2063/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
118,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za výrobu produktu Vianočná zabíjačka
0081/15/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s. r. o.
45384851
119,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii: "Cestná konferencia 2015", ktorá sa bude konať v dňoch 24.-25.3.2015 v Bratislave pre p. L.Csádera. Účastnícky poplatok pre členov na osobu je 119,00€ (pôvodná cena 139,00€ vrátane DPH). Celková suma je 119,00€ vrátane DPH.
B/1166/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
119,11 EUR
20.09.2012
Predmet: Vodné - Malinovo za obdobie 14.7.-13.08.12
0359/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
24.05.2013
Predmet: Zabezpečenie mobilného flipchartu s bočnými ramenami pre odbor INTERACT.
B/0793/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
04.07.2013
Predmet: flipchart mobilný-1ks
B/1078/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
119,72 EUR
02.08.2013
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 31.05.2013-27.06.2013 - Sabinovská
B/0509/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.04.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 01.03.-31.03.2013
B/0496/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.04.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 01.02.-28.02.2013
B/0650/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
11.06.2013
Predmet: StreamCDN BSK-04/2013
B/0932/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
16.07.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 05/2013
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
12.09.2013
Predmet: StreamCDN BSK-06/2013
B/1295/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.09.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 07/2013
B/1514/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
23.10.2013
Predmet: StreamCDN BSK-08/2013
B/1841/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-09/2013
B/1842/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-10/2013
B/1768/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
119,86 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za obd.5.11-17.11.2014/Haanova 28
B/2172/11
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 12/2011
B/0108/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 01/2012
B/0254/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis výťahov za 02/2012
B/0150/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - Licenčná zmluva - 01/2012
B/0313/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 02/2012
B/0432/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Servis výťahov za 03/2012
B/0460/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 03/2012
B/0610/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis výťahov za 04/2012
0351-12-EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Účastnícky poplatok na Legislatívny seminár, ktorý sa uskutoční dňa 5.6.2012 v Ponteo Activity park Rusovce, účastník: MUDr. Potičný, MPH.
B/0627/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-04/2012
B/0759/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 05/2012
B/0717/12
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Účastnícky poplatok - Legislatívny seminár-05.06.2012-MUDr.Potičný ,MPH
B/0791/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-05/2012
B/0922/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 06/2012
B/0937/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 05/2012
B/1108/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-07/2012
B/1076/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 07/2012
B/1215/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 08/2012
B/1270/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 08/2012
B/1256/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 08/2012
B/1325/12
faktúra
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
120,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Výroba produktu BSK na rozhlas. stanici - FUN RADIO
B/1307/12
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudobných diel-Cyklomost-22.09.2012
B/1369/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Servis výťahov za 09/2012
0678/12/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Účasť na Legislatívnom seminári VI, ktorý sa uskutoční dňa 23.10.2012 v Ponteo Activity park Rusovce, účastník: MUDr. Potičný, MPH
0706/12/EO
objednávka
TREND Representativ, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Účasť na TREND konferenciu Zdravotnícky manažment 2012, ktorý sa uskutoční dňa 30.-31.10.2012 v hoteli NH Gate One Bratislava.
B/1486/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 09/2012
B/1604/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Servis výťahov za 10/2012
B/1719/12
faktúra
Slovenské združenie telesnej kultúry
681458
120,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prenájom zasadačky 6.10.12 - "O pohár predsedu BSK"
B/1753/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 10/2012
B/1882/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2012
B/1941/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 11/2012
B/1947/12
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu - použitie hudob. diel - Župná zabíjačka 15.12.2012
B/2070/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 12/2012
B/2108/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-12/2012
B/0125/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis výťahov za 01/2013
B/0171/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 01/2013
0164/13/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Účasť na Legislatívnom seminári VII, ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2013 v Ponteo Activity park Rusovce: MUDr. Potičný, MPH
B/0278/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Servis výťahov za 02/2013
B/0321/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 02/2013
B/0403/13
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Legislatívny seminár - 19.03.2013 - MUDr. V. Potičný, MPH
B/0458/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Servis výťahov za 03/2013
B/0504/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-03/2013
0298/13/EO
objednávka
Asociácia komunálnych ekonómov SR
120,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Účasť na konferenciách Asociácie komunálnych ekonómov pre Ing. Janku Jelemenskú počas roka 2013.
B/0442/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Za zmenu termínov leteniek-Masácová, Jelemenská-VIE-BRU-VIE
B/0667/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
12.06.2013
Predmet: servis výťahov za 04/2013
B/0715/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.06.2013
Predmet: služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-04/2013
B/0795/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
01.07.2013
Predmet: autorská odmena za licenciu- použitie hudob.diel-Piknik & Bike- 27.04.2013
B/0823/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.07.2013
Predmet: servis výťahov za 05/2013
B/0926/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 05/2013
B/1019/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Servis výťahov za 06/2013
B/1164/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
120,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1240/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Servis výťahov za 07/2013
B/1265/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 07/2013
B/1288/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 06/2013
B/1396/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-08/2013