samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0725/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
25.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 05/2014
B/0870/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
28.07.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 06/2014
B/1114/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 07/2014
B/1567/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 10/2014
B/1932/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Programátorske práce-email marketing-za 12/2014
B/1865/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 11/2014
0013-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
112,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Zbierka zákonov SR pre rok 2012.
B/0152/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0007/12 - Zbierka zákonov SR, ročník 2012
B/0789/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
112,89 EUR
04.07.2014
Predmet: Projekt Destinatour 2013 - preklad Monitorovacej správy zo SJ do NJ
B/1886/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
112,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 11/2012
0546-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Villa Royale 3* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1535/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie--26.9.-27.9.2012-Hotel Villa Royale- p. Masácová
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
B/1005/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
113,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Preklad - protokol PI EdTRANS zo slovenčiny do nemčiny - projekt RECOM SKAT
B/1226/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
113,45 EUR
20.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0039/12 - Personálny a mzdový poradca na rok 2013
B/1244/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
113,61 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
B/0284/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
113,78 EUR
27.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2012 - Drieňová
B/0579/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
113,90 EUR
03.06.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 04/2014 - Drieňová
B/0896/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
113,90 EUR
30.07.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2014 - Drieňová
B/1349/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2014 - Drieňová
B/1840/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2014 - Drieňová
0557/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
114,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Občerstvenie (minerálka 0,5 l, káva obložená bageta) pre riaditeľov - pracovníkov CO, zariadení kultúrnych a zariadení sociálych služieb v pôsobnosti BSK zúčastnených na Kurze CO, ktorých schválil predseda BSK a bude vykovaný dňa 4. 10. 2012 v zasadačke č. 031 - Sabinovská 16, Bratislava. Občerstvenie žiadame zabezpečiť pre 30 osôb a v súlade s ustanovením § 1, písm. a) Opatrenia č. 533/2010 MPSR o sumách stravného, v max. hodnote 3,80 € na osobu (tj. v maximálnej celkovej sume 114 €,)
B/1481/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
114,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Občerstvenie-KURZ CO
0321/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Unger v Stuttgarte, Nemecko pre zamestnanca OSURaRP Mgr. Tomasa Telekyho v dňoch 10.-11.6.2014 za účelom účasti na stretnutí pracovnej skupiny dunajských regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0805/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
16.07.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Unger Stuttgart - p. Teleky-10.06.-11.06.2014
0224/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
114,23 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie jednosmernej letenky na trase Bratislava - Brusel pre zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú v termíne 25.5.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2018-1120-SM
zmluva
GALMISTAV s.r.o.
44182953
115,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby. Za účelom pripojenia stavby žiadateľa "SA Rohožník, rad. Výstavby III.etapa -NNK" (Ďalej len "stavba žiadateľa") k distribučnej sústave oprávneného oprávnený a žiadateľ uzatvorili dňa 12.8.2016 zmluvu o spolupráci č. 1613200058-ZoS (ďalej len "zmluva o spolupráci") V zmluve o spolupráci sa oprávnený zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku (ďalej len "elektroenergetické zariadenia").
B/0633/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
10.06.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 04/2013 - Drieňová
B/1080/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
02.08.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2013 - Drieňová
B/1587/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2013-Drieňová
B/1992/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
115,13 EUR
08.01.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2013 - Drieňová
B/1191/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,20 EUR
21.08.2013
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská-26.07.2013
0628/13/EO
objednávka
Areaprint
35707437
115,20 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlače letákov KEEP v celkovom náklade 500 ks. Celková cena objednávky a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1447/13
faktúra
Areaprint
35707437
115,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Leták DL KEEP - 500ks
B/1176/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
115,20 EUR
25.09.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec.jazyka-za 08/2014
0503/14/EO
objednávka
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
115,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov hradu Červený Kameň v Pezinku s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/0296/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
28.03.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 04.03.2014
B/1033/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.09.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 23.07.2014
B/1143/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
22.09.2014
Predmet: Za servisný zásah - BSK - Sabinovská 16
B/1329/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.11.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu-25.09.2014
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16
K/0045/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
115,64 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
0157-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
116,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve" dňa 08.03.2012 v Senici pre 4 pracovníčky finančného odboru. Účastnícky poplatok je 29,-€ s DPH/osoba.
0054/14/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
116,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov", ktorý sa bude konať v dňoch 12.2.-13.2.2014 v Bratislave pre p. M. Čaplu. Účastnícky poplatok na osobu je 116,00€ (cena vrátane DPH).
0493/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Ubytovania v Hoteli Best Western Priemier Hotel v Amsterdame pre Szabolcsa Csahóka v termíne 22.-23.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Amsterdame (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel BW Premier Couture,Amsterdam-22.09.-23.09.2014- p. Csahok
B/0118/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.02.2012-30.04.2012
B/0588/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.05.2012-31.07.2012
B/1047/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
30.08.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.08.2012-31.10.2012
B/1648/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
22.11.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.11.2012-31.01.2013
B/0126/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
20.02.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.02.2013-30.04.2013
B/0656/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
11.06.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.05.-31.07.2013
B/1232/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.08.-31.10.2013
B/1779/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
116,10 EUR
26.11.2013
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obd. 01.11.2013-31.01.2014
0144/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
116,24 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bratislavy do Bruselu pre zamestnanca OSÚR Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Radovana Geista z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.3.2014 a spiatočný let 28.3.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,24 EUR
07.05.2014
Predmet: 2x-letenka -Bratislava-Brusel a späť- p. Teleky, p. Geist-26.-28.03.2014
B/1486/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
116,34 EUR
14.10.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2013 do 30.09.2013
0270/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,38 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie plánovacej tabule zn. Nobo vrátane príslušenstva. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
0270/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,38 EUR
06.07.2015
Predmet: Zabezpečenie plánovacej tabule zn. Nobo vrátane príslušenstva. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
0001/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
24.01.2013
Predmet: Flipchartovú tabulu / Nobo Barracuda flipchart magnetický 100 x 67,5 cm/ s príslušenstvom / Nobo Sada príslušenstva k bielym nástenným tabuliam/ pre potreby interného vzdelávania oddelenia RLZM.
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
B/0162/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
26.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrna 01/2014 - Drieňová
B/0418/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
29.04.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 03/2014 - Drieňová
B/0715/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
25.06.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 05/2014 - Drieňová
B/1073/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
03.09.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2014 - Drieňová
B/1233/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
07.10.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2014 - Drieňová
B/1641/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,23 EUR
03.12.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2014 - Drieňová
B/0696/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
117,57 EUR
25.06.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE energií za rok 2013 - byt ZS Rovniakova 1
B/0435/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
117,60 EUR
30.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac marec 2012
B/0232/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
117,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.02.2013 - pracovné stretnutie županov
0299-12-EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
118,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Seminár pre Ing. Silviu Klasovú a Ing. Evu Svetlíkovú: "Novela zákona o finančnej kontrole verejnej správy" v termíne 22. mája 2012.
0681/12/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
118,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Účasť na seminári: ,,Zákonník práce v roku 2013" pre zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra Ing. Silvie Klasovej a Ing. Evy Svetlíkovej v termíne 6.11.2012.
B/0603/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
23.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 04/2012 - Drieňová
B/0944/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
10.08.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2012 - Drieňová
B/1416/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
22.10.2012
Predmet: Zrážkový úhrna 09/2012 - Drieňová
B/1884/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
03.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2012 - Drieňová
2020-293-DOP
zmluva
Jozef Galovič a Emília Galovičová
118,18 EUR
30.04.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 27/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.