samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1372/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 08/2013
B/1451/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudob. diel - EUROPEAN COOPERATION DAY-21.09.2013-Cyklomost Slobody, Bratislava Devín 27.04.2013
B/1530/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 09/2013
B/1658/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudobných diel-Piknik & Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1624/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-09/2013
0786/13/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu autobusu pre účely Konferencie realizovanej v rámci projektu "Behind the Bridge / Za mostom" k téme "Železnej opony a revitalizácie obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava", ktorá sa bude konať v spolupráci s projektom RECOM SKAT dňa 14.11.2013 v MČ Bratislava - Devín.
B/1828/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 10/2013
B/1843/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Servis výťahov za 10/2013
B/1892/13
faktúra
MT-Tour s.r.o.
35952156
120,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Za autobusovú dopravu -14.11.2013-Devín-Devínska Nová Ves-Devín-Bratislava
B/1993/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2013
B/2076/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu - použitie hudobných diel - Župná zabíjačka
B/2042/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-11/2013
0016/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK na 16.1.2014 o 17.00 hod.
B/2177/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Servis výťahov za 12/2013
B/2189/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2013
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
B/0153/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Servis výťahov za 01/2014
0125/14/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na X. Legislatívnom seminári pre pre MUDr.Valerián Potičný, MPH., ktorý sa uskutoční dňa 18.3.2014 v Ponteo Activity park Rusovce
B/0294/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Servis výťahov za 02/2014
B/0323/14
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Legislatívny seminár - 18.03.2014 - MUDr. V. Potičný, MPH.
B/0447/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servis výťahov za 03/2014
B/0600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 04/2014
B/0727/14
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Piknik & Bike - 01.06.2014-areál vodných športov Čuňovo - autorská odmena za licenciu-použitie hudobných diel
B/0737/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 05/2014
B/0940/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Servis výťahov 06/2014
B/1072/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Servis výťahov 07/2014
B/1200/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis výťahov 08/2014
B/1379/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Servis výťahov 09/2014
B/1600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Servis výťahov 10/2014.
0685/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
120,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Grafický redesign vizuálov pamätných listov BSK v celkovej výške 120,-€ s DPH.
B/1771/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Servis výťahov 11/2014
B/1884/14
faktúra
sowa studio, s. r. o.
47875402
120,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Grafický redizajn vizuálov pamätných listov BSK
0001/15/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
120,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov BSK na 8.1.2015 o 17.00 hod. vo výške 120 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0114/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
120,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca BSK, PhDr. Stanislava Brunu, BA z dôvodu účasti na bilaterálnych stretnutiach s pražskými inštitúciami. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0142/15/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Legislatívny seminár XI", ktorý sa uskutoční dňa 17.3.2015 v Ponteo Activity Park Rusovce pre JUDr. Ing. Jana Ježíková. Účastnícky poplatok na osobu je 120,00 € (cena vrátane DPH).
0389/15/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Zabezpečenie odbornej prehliadky (2x ročne) šikmej schodiskovej plošiny SP Omega (invalidný výťah) Úradu BSK.
0099/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
120,96 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu projektového zámeru projektu "Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre", ktorý je súčasťou Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu PHSR BSK na roky 2014-2020. Účelom prekladu je predstavenie projektového zámeru potenciálnemu rakúskemu partnerovi. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
B/0137/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,03 EUR
28.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 01/2012 - Drieňová
0154-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa v termíne 7. - 8.3.2012 zúčastní ZPC v Bruseli.
B/0311/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 07. - 08.03.2012 - ZPC Brusel - p. Masácová
0175/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu úplného a totožného s prvopisom GP na základe zákazky č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012 .
B/0398/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1685/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
12.01.2015
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-11/2014
B/0170/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
01.03.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Krásnohorská
B/0247/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - Krásnohorská
B/0409/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
26.04.2012
Predmet: Elektrická energia 04/2012 - Krásnohorská
B/0575/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Krásnohorská
B/0751/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Elektrická energia 06/2012 - Krásnohorská
B/0910/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Elektrická energia 07/2012 - Krásnohorská
B/1084/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia 08/2012 - Krásnohorská
B/1201/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrická energia 09/2012 - Jankolova
B/1379/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
22.10.2012
Predmet: Elektrická energia 10/2012 - Krásnohorská
B/1647/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
26.11.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Krásnohorská
B/0448/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
27.04.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 03/2012 - Drieňová
B/0761/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
17.07.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 05/2012 - Drieňová
B/1071/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
05.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2012 - Drieňová
B/1231/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.10.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2012 - Drieňová
B/1729/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2012 - Drieňová
B/2084/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2012 - Drieňová
2016-766-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
121,64 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľnosť vedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.
0402/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
121,68 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 6 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
B/1328/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
121,91 EUR
27.09.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 18.07.-16.08.2013
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
0386/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1001/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová-Hotel BW Premier Parkhotel, Brusel-14.7-15.7.2014
0669/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Masácovú v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0686/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1882/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Renaissance, Brusel-16.12.-17.12.2014 - p. Csahok
B/0855/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
03.07.2013
Predmet: serverový hosting za 05/2013-"KEEP 201-2015"
B/1033/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
25.07.2013
Predmet: Serverový hosting za 05/2013 -"KEEP 201-2015"
B/1221/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
13.09.2013
Predmet: Serverový hosting za 07/2013-"KEEP 201-2015"
B/1339/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
10.10.2013
Predmet: Serverový hosting za 08/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1649/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.11.2013
Predmet: Serverový hosting za 09/2013 - "KEEP 2012 - 2015"
B/1859/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
17.12.2013
Predmet: Serverový hosting za 10/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/2054/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
13.01.2014
Predmet: Serverový hosting za 11/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/0149/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
0920/12/EO
123,74 EUR
14.03.2014
Predmet: Serverový hosting za 01/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0305/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
23.04.2014
Predmet: Serverový hosting za 02/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0474/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.05.2014
Predmet: Serverový hosting za 03/2014-"KEEP 2012-2015