samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0906/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
102,90 EUR
29.07.2014
Predmet: Projekt RECOM SK-AT-kancelársky papier
0552/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
103,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Externý hard disk 3TB, USB 3.0, prenosová rýchlosť 5 GB/s, kompatibilita pre systémy Mac OS X 10.6.5 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1449/13
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
103,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Externý hardisk 3,5" Samsung D3 Station 3 TB-1ks
0395/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
103,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Strážnice***+, ČR v termíne 23.7.2014-24.7.2014 /1noc/ pre zamestnancov OSÚR Ing.arch. Joanu Holčíkovú a Mgr. Martina Hakela, BA, ktorí sa zúčastnia študijnej cesty na výmenu skúseností v lokalite Baťov kanál v rámci projektu Transdanube. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2020-490-DOP
zmluva
Vladimír Fekete
103,02 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 82/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-522-DOP
zmluva
Anna Zemanová
103,02 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 177/2020/NZ/Chorvátsky Grob
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
001/11/EO
objednávka
ANSAT, a.s.
103,43 EUR
28.01.2011
Predmet: Montáž prípojky SATRO v kancelárií p. Rovenského. Prípojka je k televiznému
zariadeniu v cene je zahrnutá práca, cestovné a materiál.
0740/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hotelin First Esplanade v Kodani pre p. Ivana Nesrovnala počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 8.11.-9.11.2012. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
10.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Esplanade, Kodan 08.11-09.11.2012- p. Nesrovnal
B/0007/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.01.2012 - 31.03.2012 Dopravná 51
B/0433/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.04.2012-30.06.2012 Dopravná 51
B/0948/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.07.2012-30.09.2012 Dopravná 51
B/1396/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
22.10.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.10.2012-31.12.2012 Dopravná 51
B/0439/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.06.2013 Dopravná 51
B/1039/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.09.2013 Dopravná 51
B/1663/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2013-31.12.2013 Dopravná 51
B/0022/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.01.2014-31.03.2014 Dopravná 51
0134/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazykoch slovenský-anglický počas oficiálneho stretnutia predstaviteľov nórskeho veľvyslanectva, nórskych partnerov a predstaviteľov mesta Senec a Úradu BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2014 v čase 14:30-16:00 v Senci. - na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
B/0413/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
24.04.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazykoch slovenský-anglický - 11.3.2014 Senec
B/0498/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
14.05.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2014-30.06.2014 Dopravná 51
0335/14//EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do/z nemeckého jazyka dňa 17.6.2014 na stretnutie projektových partnerov projektu Family Net, programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, ktoré sa uskutoční v priestoroch Úradu BSK. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/0887/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
28.07.2014
Predmet: Projekt FamilyNet-tlmočenie z/do nemeckého jazyka-17.06.2014
B/0979/14
faktúra
Železnice SR,Bratislava
31364501
104,40 EUR
14.08.2014
Predmet: vodné a stočné za obd.01.07.2014-30.09.2014 Dopravná 51
0449/14/EO
objednávka
Euro VKM,.s.r.o
35893508
104,40 EUR
28.08.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia /nemecký-slovenský jazyk/ na pracovné stretnutie projektu RECOM , ktoré sa bude konať dňa 21.8.2014 od 11.00-13.00 na Bratislavskej arcidiecéznej charite, Heydukova 14, Bratislava. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/1209/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - konzekutívne tlmočenie (DE-SK)-21.08.2014
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
0593/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas workshopu projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014 v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod. Podujatie sa bude konať v budove BSK na Sabinovskej ulici. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP. Poprosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTrans".
B/1449/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2014-31.12.2014 Dopravná 51
B/1699/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-30.10.2014
B/0177/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
104,50 EUR
01.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.02.2013
2020-466-DOP
zmluva
Jaroslav Turinič
104,55 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 151/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0016/13/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
105,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Služba StreamCDN: streaming, prenos a archivácia video záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 105,00 EUR s DPH.
B/2178/11
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
105,58 EUR
06.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 12/11 Drieňová.
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
14.05.2013
Predmet: II. splátka -poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
0398/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie pre poslankyne Zastupiteľstva BSK p. Ing. Tatianu Mikušovú a Ing. Zuzanu Schwartzovú v HOTELI***+ STRÁŽNICE, Předmestí 3 , 696 62 Strážnice, Česká republika v termíne 23.07.2014 – 24.07.2014 (1 noc) 2 x SGL Standard s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1036/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie - p. Holčíková, p Hakel - Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1038/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Mikušová, p. Schwartzová- Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1507/14
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
106,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2014-05.11.2015
B/0251/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
106,16 EUR
24.03.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2014 - Drieňová
B/0779/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
106,66 EUR
27.06.2013
Predmet: cateringové služby-22.05.2013
0332/13/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
106,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Preklad a jazyková úprava dokumentu Transdanube Newsletter, rozsah 9 normostrán. Prosím vyhotoviť faktúry v 4 origináloch s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/0773/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
0332/13/EO
106,92 EUR
26.07.2013
Predmet: Preklad z angličtiny do slovenčiny - projekt TRANSDANUBE
B/0247/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
107,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 02/2013 - Drieňová
0106-12-EO
objednávka
DOV
35000856
108,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadam o vystavenie objednávky na konzekutívne tlmočenie k stretnutiu HR_RECOM SKAT_medzi LP a PP2 (BSK), dňa 20.2.2012 pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnje spolupráce SK-AT 2007-2013. Tlmočenie zabezpečí spoločnosť DOV na základe priloženého prieskumu trhu. Suma za službu 108 Eur bez DPH bude hradená z OŠ 943 projektu. Žiadam o uvedenie názvu projektu "RECOM" na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúr.
B/0191/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
108,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - projekt RECOM SK-AT
0122/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Malá Novela zákona o VO ", dňa 13.3.2013 pre p. Jurčíkovú A., Beniača, M. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
0124/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Nakladanie s informáciami verejného sektora", dňa 27.2.2013 v BA pre p. JUDr. Ruženu Čulákovú a Mgr. Viliama Náčiniaka. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
B/0816/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
108,10 EUR
02.07.2013
Predmet: občerstvenie prac.stretnutie-29.05.2013-projekt FamilyNET
B/1375/14
faktúra
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
108,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka hradu Červený Kameň-01.10.2014
B/0040/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
108,65 EUR
16.02.2012
Predmet: Vodné - Malinovo za obdobie 14.12.2011 - 31.12.2011 - 01.01.2012 - 13.01.2012
2021-1006-ÚPGISaŽP
zmluva
Železnice SR
31364501
108,68 EUR
23.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva č. 806005009-2-2021-NZP. Prenajímateľ je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov správcom majetku štátu -pozemku reg. C-KN pare. č. 667/13, druh pozemku ostatná
plocha, o celkovej výmere 109703 m2 v celosti, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lamač, ktorý
je zapísaný na LV č. 875 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom.
2020-531-DOP
zmluva
Ing. Anna Nemčovičová
109,08 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 98/2020/NZ/Chorvátsky Grob
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0629/12/EO
objednávka
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
05.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum APPLE TV spojené s dovozom na Úrad BSK.
B/1359/12
faktúra
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
29.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum-Apple TV
0357-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
109,50 EUR
07.06.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. Fujifilm FinePIX JZ 100 s príslušenstvom (4 Gb SDHC) pre potreby oddelenia správy majetku Ú BSK
B/0786/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
109,50 EUR
19.07.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. FUJIFILM
B/1539/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
110,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 202/2014-Štefanov-pozemky
0264/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
110,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk – slovenský jazyk) v rozsahu 4 hodín za účelom cezhraničného pracovného stretnutia k pripravovanému projektovému zámeru „Kreatívne oživenie tradícií“, ktoré sa bude konať dňa 26.5.2015 v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.
2016-858-OIČSMaVO
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
SK2021811187
110,00 EUR
29.11.2016
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB.
Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2018-125-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
110,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorení v zmysle ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prespisov.
2019-10-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2020-268-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
B/0419/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
110,06 EUR
29.04.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.02.2014-18.03.2014
0143/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,80 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu monitorovacej správy projektu Za mostom do nemeckého jazyka v rozsahu 5,5 normostrán. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0383/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,88 EUR
16.07.2014
Predmet: Preklad textu návrhu dohody medzi BSK a Burgenlandom do nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 v celkovej sume 110,88 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP .
B/0041/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
111,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Občerstvenie - zasadnutie predsedov komisií
B/0619/13
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta -1 polrok 2013
B/1920/13
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta - 2. polrok 2013
0142/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
112,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa bude konať dňa 13.3.2014 v Bratislave pre pp. D. Pechovú, D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00€ (cena vrátane DPH).
B/0315/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
112,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod.písomností" - p. Pechová, p. Glasová-13.03.2013
B/0511/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta - 1. polrok 2014
B/1438/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - BSK Bratislava,Dielne-Stará Ivánska cesta-2. polrok 2014
0178/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
112,10 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou balíka 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0197/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,25 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/12 - Justičná Revue, ročník 2012
B/1227/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,25 EUR
20.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0038/12-Justičná Revue na rok 2013
0851/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
4688086
112,50 EUR
19.12.2013
Predmet: Prekladateľské služby z nemeckého jazyka na 3 hodiny x 37,50 € bez DPH, v celkovej cene 112,50 € bez DPH. Subjekt nie je platcom DPH.
B/2143/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
112,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za tlmočenie do GER jazyka
B/0681/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 04/2014