samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0800/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
190,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Ubytovanie v Turku pre Rafaela Agostinha v termíne 11. - 13. 12. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste, v celkovej sume 190,- EUR s DPH. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1804/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
190,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Mercure Santo Domingo, Madrid-26.11.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1523/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
190,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA 341JD
0663/12/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
190,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Opravu služobného motorového vozidla Škoda Felícia BA 341 JD ( oprava prednej nápravy, kontrola bŕzd a odstránenie závad na motorovom vozidle v limite do 190,- € s DPH )
B/1204/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,92 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014-Haanova
B/0931/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,71 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia-06/2014-Haanova
0845/12/EO
objednávka
SOREA,s.r.o.
31339204
189,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Prenájom tlmočníckej techniky na tlačovú konferenciu - aktivitu projektu Destinatour 2013, ktorá sa uskutoční v termíne 11.12.2012.Predmet objednávky:tlmočnícka kabínka pre 2 tlmočníkov (nemčina - slovenčina) vrátane technického vybavenia - vysielač, zvukové zariadenie, tlmočnícke prijímače 30 ks, audiomix, zabezpečenie nahrávania tlmočenia, montáž, napojenie na ozvučenie a technická obsluha. Prosím o vystavenie faktúry rozdelenej na jednotlivé položky v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu "Destinatour 2013".
B/1890/13
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
188,64 EUR
17.12.2013
Predmet: Menovka na stôl - 60ks
0794/13/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
188,64 EUR
19.11.2013
Predmet: Zabezpečenie 60ks obojstranne čitateľných stolových menoviek z PVC v celkovej cene 188,64 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0725/14/EO
objednávka
GRENKELEASING
43878989
188,22 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie odkúpenia 6ks LG LCD monitorov do vlastníctva Úradu BSK od lízingovej spoločnosti GRENKELEASING s.r.o. - leasingová zmluva č. 095000127 uzavretá s dodávateľom GC Leasing Slovensko s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom dňa 05.03.2009 na dobu 60 mesiacov.
B/1898/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
188,15 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x letenka-16.-17. 12 2014-VIE-BRU-VIE - p. Masácová
2021-634-SM
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
187,68 EUR
29.06.2021
Predmet: Poistná zmluva číslo: 2408083103 zo dňa 21.06.2021.
B/2120/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,56 EUR
13.01.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.11.2013-16.12.2013 - Jankolova
B/1888/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,56 EUR
16.12.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.10.2013-16.11.2013 - Jankolova
B/1675/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,56 EUR
07.11.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.09.2013 - 16.10.2013 - Jankolova
B/0361/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
05.04.2013
Predmet: tlmočenie-02.03.-03.03.2013-návšteva argentískych Slovákov
0143/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
14.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v španielskom jazyku pri príležitosti návštevy argentínskych Slovákov v dňoch 2.3.2013 a 3.3. 2013.
B/1920/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,48 EUR
13.01.2015
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.11-15.12.2014 - Jankolova
0080/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 08.-10.03.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0072/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Berlín - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.03.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1865/13
faktúra
SOŠ automobilová J. Jonáša
00891657
187,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Ubytovanie študentov a pedagog. partners. škôl z Rakúska - projekt EdTRANS
0761/13/EO
objednávka
SOŠ automobilová J. Jonáša
00891657
187,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Zabezpečenie ubytovania v rozsahu 3 dní (2 noci) pre dve skupiny študentov a pedagogický sprievod v celkovom počte 22 osôb v dňoch 4.-7.11.2013 v zmysle priloženej špecifikácie.
B/0947/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
186,56 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Moselt Mikis-VIE-MXP-VIE-10.-18.06.2013
B/1525/12
faktúra
REDA, s.r.o.
31347177
186,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - reklamný tovar - zapalovače - 500ks
0467-12-EO
objednávka
REDA, s.r.o.
31347177
186,20 EUR
08.08.2012
Predmet: 500 ks tmavomodrých zapaľovačov ( CAT 52010-20) s potlačou- erb BSK a dovozom .
0243/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
185,76 EUR
03.06.2015
Predmet: Zabezpečenie odpadovej nádoby so strieškou s možnosťou inštalácie do vonkajšieho prostredia pre Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0647/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
185,74 EUR
11.06.2012
Predmet: Preprava publikačných materiálov pre INTERACT POINT TURKU, IP VIBORG
B/1021/12
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
185,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550-1ks
0343-12-EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
185,63 EUR
04.06.2012
Predmet: 1 ks tlačiareň Canon Pixma IX6550 A3
B/0361/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
18.04.2012
Predmet: 1x letenka - p. Šímová - 14. - 16.03.2012
0177-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
04.04.2012
Predmet: letenka pre Danu Šimovú na trase Viedeň - Paríž - Viedeň v termíne od 14.3.2012 do 16.3.2012. Účasť na workshope, New twrritorial development model: macro-regions and cross-border cooperation.
B/0580/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
184,66 EUR
28.05.2013
Predmet: Preprava balíkov - Brussels, Belgium
B/0397/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
184,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x ubytovanie- p. Moselt- Hotel Radisson Blu Seaside, Helsinki-25.03.-27.03.2014
0118/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
184,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Radisson Blu Seaside 4* pre Mikisa Moselta v termíne 25.-27.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Helsinkách (Fínsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK.
B/1681/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
184,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Tlmočenie konzekutívne z/do nemeckého jazyka-konzultačný deň na Ú BSK-23.09.2013-projekt RECOM SKAT
0662/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35000856
184,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb do/z nemeckého jazyka na Konzultačný deň, ktorý sa uskutoční 23.9.2013 na Úrade BSK. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK- AT 2007-2013. Tlmočenie je potrebné celodenné. Faktúru žiadam vystaviť v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1105/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
183,66 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia - 07/2014 - Haanova
B/0465/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
183,60 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT - Interact CMS.
0438-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
183,48 EUR
19.07.2012
Predmet: Chladničku zn. Whirlpool ARC 103/1 . Chladnička je určená pre potreby sekretariátu odboru financií Ú BSK.
B/1144/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
10.09.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -20.07.2012-19.08.2012 - Jankolova
B/0998/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
27.08.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -20.06.2012-19.07.2012 - Jankolova
B/0832/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
23.07.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 20.05.2012-19.06.2012 - Jankolova
B/0686/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
11.06.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 20.4.-19.5.12 - ul. Jankolova
B/0520/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
11.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obd. 20.03.2012-19.04.2012-vodné stočné - Jankolova ul.
B/0358/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
13.04.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obd. 20.02.2012-19.03.2012-vodné stočné - Jankolova.
B/0194/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
13.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obdobie 20.01.2012-19.02.2012-vodné stočné - Jankolova
B/0083/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
15.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obdobie 20.12.2011 - 19.01.2012 - vodné stočné - Jankolova.
0617/12/EO
objednávka
Probugas a.s.
17321981
182,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu 4 mobilných vykurovacích telies na podujatí slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová ves - Schloss Hof, ktoré sa uskutoční 22.09.2012 v Devínskej Novej Vsi. Dodanie: 22.09.2012 do 10:00 hod.
B/1418/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-10-12.09.2013 - p. Jelemenská
0546/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 10.-12.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži (Francúzsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
B/0421/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
182,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - 14.03.2013 - Konzultačný deň Programu cezhraničnej spolupráce - projekt RECOM SKAT
0154/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
182,40 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) na Konzultačný deň Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, ktorý sa bude konať v spolupráci s projektom RECOM SKAT dňa 14.3.2013 od 9.00 - 17.00 (8 hodín) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava.
B/1870/13
faktúra
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
182,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
B/1374/14
faktúra
Víno Matyšák, s. r. o., Vinum Galeria Bozen
35836113
181,92 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - občerstvenie - 01.10.2014
B/0019/12
faktúra
Inspekta Slovakia a.s.
31340911
181,88 EUR
09.07.2012
Predmet: Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajny EU
0038-12-EO
objednávka
Inspekta Slovakia a.s.
31340911
181,88 EUR
24.02.2012
Predmet: Doručenie podporných materiálov pre Interact Point Valencia.
B/1753/14
faktúra
DATALAN a. s.
35810734
181,80 EUR
08.01.2015
Predmet: OKI kabinet pod tlačiarne-1ks
0640/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
181,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kabinetu pre tlačiareň OKI mc352.
B/0423/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
181,24 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 26.03.2014
B/0175/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
180,99 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2014-31.01.2014
0765/13/EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
180,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov publikácií " Zákon o verejnom obstarávaní" v celkovej cene 180,60 EUR s DPH vrátane dopravy.
B/1735/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
180,58 EUR
26.11.2013
Predmet: Zákon o verejnom obstarávaní, komentár.
0478/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
180,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Zabezpečenie akciových mobilných telefónov zn. HTC a Nokia. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0289/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
180,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie inštalácie 10Mbit/s linky pre Úrad BSK.
B/0256/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
180,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov - 5000ks
0116/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
180,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov o Centre pre rodiny v kríze. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0862/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
180,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Príprava na digitálnu tlač a 2ks publik.
0406-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
180,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Digitálna tlač publikácií do Zastupiteľstva
B/0330/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
180,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Služby IT - Interact ERT
B/0259/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
179,93 EUR
22.03.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 15.02.-28.02.2013
B/0999/14
faktúra
PETIT Press, a.s.
35790253
179,66 EUR
15.08.2014
Predmet: za inzerciu v denníku SME piatok-18.07.2014
B/2006/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
179,28 EUR
16.01.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 12/2012
B/1199/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
20.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.07.-28.08.2012 - Krásnohorská
B/1072/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
05.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.06.-28.07.2012 - Krásnohorská
B/0895/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
30.07.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.05.-28.06.2012 - Krásnohorská
B/0711/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
09.07.2012
Predmet: zrážkový úhrn,vodné,stočné 29.04.-28.05.2012 - Krásnohorská
B/0602/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.03.-28.04.2012 - Krásnohorská
B/0411/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
26.04.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.2.-28.3.2012 - Krásnohorská.
B/0249/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
28.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 30.1. - 28.02.2012 - Krásnohorská - vodné, stočné, zrážky.
B/0085/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
15.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 30.12.2011 - 29.01.2012 - Krásnohorská, vodné, stočné.