samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021-901-KUL
zmluva
Mgr. Martin Hoľma
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
2021-900-KUL
zmluva
Marian Havlík
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
2021-895-KUL
zmluva
Tomáš Stern
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
2021-894-KUL
zmluva
Elena Sabadošová
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
2021-893-KUL
zmluva
Mgr. Daniel Polakovič
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
0167/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
150,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Barcelone pre zamestnanca odboru INTERCT, Mgr. Žanetu Chýlovú, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Barcelone v termíne 28.-29.04.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0164/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
150,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Barcelone pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Barcelone v termíne 28.-29.4.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0120/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Mgr. P. Masácovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0110/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. L. Neczliovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1653/14
faktúra
ACTORIS SYSTEM,s.r.o,
45357137
150,00 EUR
12.12.2014
Predmet: účasť na školení-Výklad zákona VO-10.-12.11.2014-Mgr.Neviďanská
0630/14/EO
objednávka
ACTORIS SYSTEM, s. r. o.
45357137
150,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári : " Verejné obstarávanie - výklad zákona o VO vrátane najnovších legislatívnych zmien ",ktorý sa bude konať v dňoch 10.-12.11.2014 v Bratislave pre p. K. Neviďanskú. Celková suma je 150,00€ vrátane DPH.
B/0910/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
150,00 EUR
14.08.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel First Euroflat,Brusel-24.06.-25.06.2014-p.Csahók
0300/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka v termíne 24.-25.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1985/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
10.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel B-Aparthotel Ambriorix, Brusel-25.11-.26.11.2013- p. Masácová
0783/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Ubytovanie bez stravy v hoteli B-Aparthotel Ambiorix pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0780/13/EO
objednávka
International Association for the Scientific Study of Intellectual and Development Disabilities
391834833
150,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Účasť na konferencii "Developing community based support for people with intellectual disability", Praha 15.11.2013, Mgr. Šopová, PhDr. Šiková, Mgr. Marendiak. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 150,00 EUR. Suma bude prepočítaná kurzom platným v deň fakturácie. The participation in the conference "Developing community based support for people with intellectual disability", Praha on 15 November 2013 for Mgr. Šopová, PhDr. Šiková, Mgr. Marendiak. Total amount for provided services will not exceed 150,- € . Total amount will be converted by exchange rate valid at the date of invoice.
B/1127/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-02.07.-03.07.2013 - p. Bezek
0517/13/EO
objednávka
Alexandra Vikárová Mgr.
32759037
150,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu do nemeckého jazyka v rozsahu 15 normostrán pre potreby prípravy propagačných materiálov v rámci projektu FamilyNet, v cene do 150 Eur.
B/0930/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Aloft Schuman, Brusel-06.06.-07.06.2013- p. Forgáčová
0489/13/EO
objednávka
SATUR Travel,a.s.
35787201
150,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka v termíne od dňa 02.07.2013 do 03.07.2013 (1 noc) v Bruseli, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0698/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
150,00 EUR
12.06.2013
Predmet: tlmočenie Aj,Rus.j - 24.4.2013
0378/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI Aloft, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 06.06.2013 do 07.06.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 .
0294/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
150,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v ruskom a anglickom jazyku dňa 24.4.2013 na Úrade BSK - dvaja tlmočníci- dve hodiny, pri príležitosti prijatia bielorusko-ukrajinsko-poľskej delegácie.
B/0348/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
150,00 EUR
05.04.2013
Predmet: pozvánka-vkladačka,ďakovný list ku Dňu učiteľov-grafické úpravy
0166/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
150,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Pozvánka - vkladačka, 19,8x 9,5 cm, pauzovací papier, potlač bronzovou farbou, jednostranná, Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov, A4, papier krémový rebrovitý 300 g, jednostranná tlač, grafické úpravy návrhu pozvánky/ ďakovného listu, personalizácia.
B/1984/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - p. Matteo Malvani - 12.12.-13.12.2012
B/1962/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
150,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku nemeckom na stret. projekt.partnerov - 11.12.2012
B/1771/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Zuid, Haarlem-20.11.-22.11.2012-p. Formánková
0883/12/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
150,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb (konzekutívne tlmočenie nemecký jazyk - slovenský jazyk) na stretnutie projektových partnerov Projektu Behind the Bridge v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SKAT 2007-2013, ktoré sa bude konať dňa 11.12. 2012 na Úrade BSK.
0774/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID 4* pre Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty V Haarleme / Holandsko/ v termíne 20.-22.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1547/12
faktúra
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Skrinka na kľúče SK45 biela - 1ks
B/1340/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Citadines Sainte Catherine, Brusel - 26.09.-27.09.2012 - p. Csahok
B/1446/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
150,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Tlmočenie v jazyku nemeckom- Koordinačné stretnutie - Destinatour 2013-04.10.2012
0522-12-EO
objednávka
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Skrinku na kľúče, séria S-300, kapacita kľúčov - 300 ks.
B/0867/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
150,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v nemeckom jazyku-28.06.2012 - projekt RECOM SKAT
B/0849/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
150,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Za 2 kytice á 25€, za 4 kytice á 25€
2012-247-KP
zmluva
Do-Re-Mi, o. z.
30801419
150,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovensko a krajina tisícich jazier" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/0518/12
faktúra
Henrieta Gregorová
17426332
150,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Tlmočenie v nemeckom jazyku-delegácia z Horného Bavorska-13.04.2012
0228-12-EO
objednávka
Henrieta Gregorová
17426332
150,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Tlmočenie v nemeckom jazyku pri príležitosti návštevy delegácie z Horného Bavorska na úrade BSK dňa 13.4.2012 od 11.00 - 14.00 hod.
B/0331/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
149,76 EUR
17.04.2012
Predmet: Služby IT - Interact GENERAL
B/1367/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2012
B/1018/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
30.08.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 08/2012
B/0003/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
02.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 01/2012 - Jankolova
B/1236/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
149,21 EUR
13.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/0752/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
149,18 EUR
10.07.2014
Predmet: Odborný preklad zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka
0281/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
149,18 EUR
29.05.2014
Predmet: Zabezpečenie odborného prekladu zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka v rozsahu 3,7 NS. -na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014/119/SaRP.
B/1832/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,08 EUR
28.11.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA faktúra-vodné,stočné a zrážky za obdobie 25.10.2012 - 23.10.2013 - Stará Ivánska cesta
B/1056/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
149,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Best western Tigra, Viedeň-24.06.-25.06.2013 - p. Moselt Mikis
0447/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
149,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre Mikisa Moselta v termíne 24. - 25. 06. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1874/12
faktúra
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Rekvalifikačný kurz Podvojné účtovníctvo - Ing. Potanková - 28.01.2013-15.02.2013
0812/12/EO
objednávka
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Účasť na kurze účtovníctva : ,,Podvojné účtovníctvo" pre Ing. Vieru Potankovú - útvar hlavného kontrolóra. Podvojné účtovníctvo", v termíne od 28. 01. 2013 do 15. 02. 2013.
0514-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
149,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilný telefón zn.Black Berry Curve 9360
B/0030/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
148,80 EUR
04.02.2013
Predmet: Za tlmočenie v jazyku nemeckom dňa 16.01.2013-projekt AnZA Most I.
0013/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
148,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z a do nemeckého jazyka pre potreby projektu AnZamost na 16. januára 2013. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s uvedeným názvom projektu.
B/0997/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
148,61 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obdobie 14.06.2012-13.07.2012
B/1000/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
148,38 EUR
19.07.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova- 07/2013
B/0605/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
148,38 EUR
06.06.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 05/2013
B/0410/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2013
B/1798/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 12/2012
B/0592/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
148,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Občerstvenie-prac.stretnutie-"Behind the bridge"-02.05.2012-projekt RECOM SKAT
B/1467/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
148,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscan, Strasburg-09.-10.09.2013 - p. Masácová
0502/13/EO
objednávka
Kongres Studio,spol. s r.o.
45384851
148,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Účasť na konferencií "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách", ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-20.9.2013 v Senci pre Doc. Ing. Petra Freša, CSc.
B/0320/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
147,75 EUR
29.03.2012
Predmet: Občerstvenie - projektová inciatíva RECOM SKAT - 13.03.2012
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
B/1560/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2014
B/1326/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2014
B/1168/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2014
B/1045/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 08/2014
B/0860/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
18.07.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 07/2014
B/0702/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.06.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 06/2014
B/0570/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.06.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 05/2014
B/0379/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
24.04.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2014
B/0234/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.03.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2014
B/0096/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2014
B/0002/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2014
B/1933/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
18.12.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -12/2013
B/1756/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
26.11.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -11/2013
B/1508/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
22.10.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -10/2013
B/1313/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
27.09.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2013
B/1174/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
14.08.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova-08/2013