samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0096/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 02/2012 - Krásnohorská
B/1910/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
131,45 EUR
17.12.2013
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 18.11.2013
0339/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
131,04 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu Monitorovacej správy k projektu Destinatour 2013 SJ/ NJ v rozsahu cca 6,5 ns. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou do 30.6.2014, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosíme vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/0122/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
130,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Mikis Moselt - Madrid-Španielsko-19.01.2012 - 20.01.2012
0104-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
130,80 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt počas pracovnej cesty v Madride od 19.-20.1.2012
B/1697/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
130,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Občerstvenie 7.12.2012
B/1558/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
130,52 EUR
25.11.2014
Predmet: Za servisné práce - EZS v objekte BSK, Jankolova- podľa servis. záznamu-23.10.2014
B/1316/12
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
130,32 EUR
17.10.2012
Predmet: Hygienické potreby
0570/12/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
130,32 EUR
24.09.2012
Predmet: Dodanie tekutého mydla v 5 l balení v počte 25 ks, čistič riadu v 5 l balení v počte 15 ks a 10 ks indulóna dezinfekčná - červená.
B/1540/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
130,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č.203/2014-Modra-pozemky
B/1820/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
0667/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Ibis Palatul Parlamentului 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 28.-29.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bukurešti (Rumunsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0805/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
130,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Du Congress 3* pre p. Magdalénu Vašáryovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli- Belgicko- na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0337/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
129,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.03.2013 - obed - pracovné stretnutie
B/1555/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-30.10.2014
0602/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
12.11.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov workshopu s predstavením výstupov Analýzy odborného vzdelávania a uplatnenia na trhu práce, ktorý sa uskutoční na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014. Predmetom zákazky je zabezpečenie občerstvenia pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0029/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. Samsung Galaxy SIII Mini. Celková suma nepresiahne 129,- € s DPH.
0308/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
128,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Rott v Prahe pre zamestnanca RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú , ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v Českej republike v termíne 17.-18.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1352/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
127,85 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 14.08.2012-13.09.2012
B/1413/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o.
45310106
127,32 EUR
30.09.2013
Predmet: Servis kopírovacieho zariadenia zn. WC 123/128
B/1805/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
127,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Dome, Brusel - 28.11.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1060/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
126,91 EUR
03.09.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.06.2014-16.07.2014
B/0671/12
faktúra
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
126,90 EUR
11.06.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov údržby a dopravy.
B/1378/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
126,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - ubytovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
0679/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
126,00 EUR
24.10.2012
Predmet: 600 kusov gulôčkových pier Pentel BK 437 podľa prílohy.
B/0235/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
126,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Albrecht - Hengerer 28. - 29.02.2012 - Brusel, Belgicko.
B/0287/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
125,50 EUR
23.04.2014
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2014-28.02.2014
0071/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku oddelenia INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1304/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - 3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE- p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014 - p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/0238/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
31.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Bezek - 20.02.-21.02.2014 - Hotel First Euroflat, Brusel.
0092/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca OSÚR Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli FIRST EUROFLAT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 50 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 20.2. - 21.2.2014, na jednu noc s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1476/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-11.09-12.09.2013 - p. Carla Albrecht Hengerer
0618/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Carlu Albrecht Hengerer v Paríži v termíne 11. - 12.9.2013, ktorá sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1497/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
125,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Catering pre 50 osôb - "Čistenie parku v Malinove" - 05.10.2012
0647/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
125,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Catering pre 50 osôb na akciu "Čistenie parku v Malinove", ktorá sa uskutoční v rámci prípravných prác komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky - parku v Malinove. Akcia sa uskutoční 5.10.2012. Catering zabezpečí Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo.
0395/15/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
124,82 EUR
30.07.2015
Predmet: Predplatné Denníka N v počte 2 kusov pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v termíne 1.8.2015 - 31.12.2015.
B/0848/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
124,57 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obd.16.05.2012-13.06.2012
0346-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
124,50 EUR
04.06.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári: Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách VS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" pre Mgr. Kevélyovu, Ing. Mojžitovu, Bc. Polgár v termíne 7.6.2012
B/1901/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
124,20 EUR
03.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 05.12.2012
B/1562/12
faktúra
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
124,20 EUR
09.11.2012
Predmet: Kurz "Rozpočtové pravidlá verej. správy" - Mgr. Jamrišková, Mgr.art. Večerná-23.10.2012
B/1504/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
124,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Pentel guľôčkové pero - 600ks
2019-1164-DOP
zmluva
Katarína Brlicová
124,05 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva
č. 1/135/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0990/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
124,00 EUR
15.08.2014
Predmet: čistenie kávovaru
B/1812/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
08.01.2015
Predmet: Serverový hosting za 11/2014- KEEP 2012-2015
B/1666/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
11.12.2014
Predmet: Serverový hosting za 10/2014- KEEP 2012-2015
B/1413/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
06.11.2014
Predmet: Serverový hosting za 09/2014 - KEEP 2012-2015
B/1195/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.10.2014
Predmet: Serverový hosting za 08/2014- KEEP 2012-2015
B/1122/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
22.09.2014
Predmet: Serverový hosting za 07/2014- KEEP 2012-2015
B/0921/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.08.2014
Predmet: serverový hosting za 06/2014- KEEP 2012-2015
B/0729/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.07.2014
Predmet: Serverový hosting za 05/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0590/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
16.06.2014
Predmet: Serverový hosting za 04/2014-"KEEP 2012-2015
B/0474/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.05.2014
Predmet: Serverový hosting za 03/2014-"KEEP 2012-2015
B/0305/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
23.04.2014
Predmet: Serverový hosting za 02/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0149/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
0920/12/EO
123,74 EUR
14.03.2014
Predmet: Serverový hosting za 01/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/2054/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
13.01.2014
Predmet: Serverový hosting za 11/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1859/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
17.12.2013
Predmet: Serverový hosting za 10/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1649/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.11.2013
Predmet: Serverový hosting za 09/2013 - "KEEP 2012 - 2015"
B/1339/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
10.10.2013
Predmet: Serverový hosting za 08/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1221/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
13.09.2013
Predmet: Serverový hosting za 07/2013-"KEEP 201-2015"
B/1033/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
25.07.2013
Predmet: Serverový hosting za 05/2013 -"KEEP 201-2015"
B/0855/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
03.07.2013
Predmet: serverový hosting za 05/2013-"KEEP 201-2015"
B/1882/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Renaissance, Brusel-16.12.-17.12.2014 - p. Csahok
0686/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0669/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Masácovú v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1001/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová-Hotel BW Premier Parkhotel, Brusel-14.7-15.7.2014
0386/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
B/1328/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
121,91 EUR
27.09.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 18.07.-16.08.2013
0402/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
121,68 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 6 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
2016-766-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
121,64 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľnosť vedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.
B/2084/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2012 - Drieňová
B/1729/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2012 - Drieňová
B/1231/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.10.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2012 - Drieňová
B/1071/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
05.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2012 - Drieňová
B/0761/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
17.07.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 05/2012 - Drieňová
B/0448/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
27.04.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 03/2012 - Drieňová
B/1647/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
26.11.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Krásnohorská
B/1379/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
22.10.2012
Predmet: Elektrická energia 10/2012 - Krásnohorská
B/1201/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrická energia 09/2012 - Jankolova