samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0038/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: 10 kusov USB kľúčov s kapacitou 16GB- Kingston DataTraveler 100Gen2 16GB.
0005/13/EO
objednávka
Ing. Renáta Šimoníková - SALRYPLUS
46296441
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ročný výkaz pre UPSVR za rok 2012, výpočet čistej mzdy po zmenách v daňovom, sociálnom, zdravotnom systéme a v Zákonníku práce od 1.1.2013" pre Ing. Gabrielu Poliačikovú a Beátu Kostickú, ktorý sa uskutoční dňa 16.1.2013 v Bratislave.
B/0648/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - NJ-SJ, SJ-NJ - projekt RECOM -"Za mostom" - 02.05.2012
B/0507/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Konzekutív. tlmočenie-NJ-SJ. SJ-NJ-projekt RECOM -"Family Net"-16.04.2012
0269-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie
0237-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
03.05.2012
Predmet: 4 hodiny konzekutívneho tlmočenia NJ-SJ, SJ-NJ pre potreby projektu RECOM na pracovné strenutie k projektu "Family Net", ktoré sa uskutoční 16.4.2012 na Úrade BSK v sume 96 euro bez DPH. Konzekutívne tlmočenie bude hradené z OŠ projektu 943.
B/0378/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie zo SJ do NJ - projekt RECOM SKAT - 13.03.2012
0160-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Prekladateľské služby zo slovenčiny do nemčiny pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Konzekutívne tlmočenie 13.3.2012-poldeň/4hodiny (NJ-SJ, SJ-NJ). Žiadame o vystavenie faktúr v troch origináloch s názvom projektu RECOM.
B/0042/13
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
95,88 EUR
11.02.2013
Predmet: USB kľúče 16GB-10ks
B/1431/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
95,58 EUR
22.10.2012
Predmet: Za preklady textov k akcii Cyklomost
2013-379-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
95,13 EUR
04.11.2013
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien č. 13/250/L13.0201.08.0029/VB
B/0203/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
95,06 EUR
14.03.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obdobie 14.01.2012-13.02.2012
2021-655-KP
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
35876654
95,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. 1. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2020-189-PRA
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o
35876654
95,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a vrámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
B/0718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
95,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-03.05.-04.05.2013 - p. Forgáčová
0206/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 03.05.-04.05.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko v zmysle priloženej cenovej ponuky, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/0142/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Eurostars Sablon, Brusel-31.01.-01.02.2013- p. Masácová
0021/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Eurostars Sablon 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 31.1.2013- 1.2.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1981/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Cateringové služby - bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks - 12.12.2012
B/1825/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks
B/1410/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
94,80 EUR
09.10.2013
Predmet: Tlač pamät. listov pre dobrovoľ. hasič. zbory - 24ks
0629/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
686051
94,80 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlače pamätných listov pre dobrovoľné hasičské zbory v počte 24 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0352/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
94,75 EUR
29.04.2014
Predmet: Preklad RECOM " Protokol_Pracovné stretnutie RECOM SK-AT_10.2.2014_SK" zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
0114/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
94,75 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu RECOM "Protokol_Pracovné stretnutie RECOM SK-AT_10.2.2014_SK" zo slovenského jazyku do nemeckého jazyku.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
2020-466-DOP
dodatok
Jaroslav Turinič
94,56 EUR
09.11.2021
Predmet: Dodatok k Nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 151/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob
uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
B/0346/14
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
94,32 EUR
07.04.2014
Predmet: Menovky na stoly-30ks
0139/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
94,32 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 30ks plastových obojstranných stolových menoviek z PVC v celkovej cene 94,32 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0483/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
94,18 EUR
07.05.2014
Predmet: Preprava zásielky - Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
2022-30-KUL
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
94,08 EUR
21.01.2022
Predmet: Poistná zmluva č. 2408351793 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa v súlade s poistnými podmienkami dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Poistenie začína 00:00 hod. dňa 14.01.2022 do neurčito.
B/0675/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
94,00 EUR
01.07.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel - p. Teleky-16.05.-17.05.2014
0261/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
94,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, PLACE JEAN REY BRUSSELS, Belgicko pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 16.-17.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia propagačných aktivít BSK počas podujatia Open Doors. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1689/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
92,86 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni
B/1272/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
92,78 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zahranič. zam. odboru INTERACT-za 07/2014
B/0652/14
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
16.06.2014
Predmet: Cateringové služby - 21.05.2014-pracovné stretnutie odborov samosprávnych krajov
0258/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie zástupcov odborov a oddelení územného plánovania samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať dňa 21.5.2014 o 10.00 hod. na Úrade BSK.
B/1052/14
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Za opravu šikmej plošiny SP Omega
0417/14/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
30.07.2014
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená v budove Úradu BSK. V celkovej výške 92,40- EUR s DPH.
B/1299/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
92,40 EUR
04.10.2012
Predmet: Darčekové sety-propagácia BSK - Župná olympiáda seniorov 2012
0562/12/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
92,40 EUR
24.09.2012
Predmet: Darčekové sety na aktivitu Župná olympiáda seniorov 2012.
B/1234/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
92,09 EUR
07.10.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.07.2014-18.08.2014
0675/13/EO
objednávka
Mgr. Karel Kosina - Poradenská, konzultační a lektorká činnost
66732611
92,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Prednášková činnosť: "Kríza, rizikové situácie a práva prijímateľov sociálnych služieb" dňa 26.9.2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 92,00 Eur s DPH.
B/1571/12
faktúra
Zdenko Vaščák
44008236
91,40 EUR
12.11.2012
Predmet: Vizitky
0688/12/EO
objednávka
Zdenko Vaščák
44008236
91,40 EUR
24.10.2012
Predmet: Tlač a zaslanie vizitiek v celkovom počte 1450 ks v členení : 800 ks/ delené na 6 druhov/ 4+ 4 350g biely matný nenatieraný papier, 650ks / delené na 5 druhov / 4+0 350g biely matný nenatieraný papier + poštovné . Veľkosť vizitiek : klasická 90x50mm.
B/2072/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
91,08 EUR
13.01.2014
Predmet: Karty R/Ar.-100ks
0849/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
91,08 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 kusov novoročeniek / s vnútorným papierom + obálka/.
2018-226-OIČSMaVO
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
90,59 EUR
23.05.2018
Predmet: Poistná zmluva - Poistenie majetku právnických osôb.
B/1574/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
90,52 EUR
26.11.2013
Predmet: Výmena poškodeného vodomeru - Krásnohorská
0682/13/EO
objednávka
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
90,52 EUR
02.10.2013
Predmet: Výmena a montáž poškodeného domového vodomeru na objekte Krásnohorska ul. č. 14, Bratislava
B/1169/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
90,42 EUR
20.09.2012
Predmet: Preklad - projekt DEMO - Sj / Aj
2011-441-RU
zmluva
Ministerstvo hospoárstva SR
00686832
90,40 EUR
10.05.2011
Predmet: Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárske mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011
0742/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vizitiek v celkovej cene 90 EUR s DPH.
B/0486/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vizitky BSK-600ks
0340/13/EO
objednávka
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Účasť na seminári "DPH pre mestá, obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC " , ktorý sa bude konať dňa 21.5.2013 v Žiline pre pp. Janu Sodomovú a Ing. Boženu Šarayovú. Účastnícky poplatok na osobu je 45,-€.
0196/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 600 ks vizitiek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0125/13/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na konferencii: " Cestná konferencia 2013 " v dňoch 19.-20.3.2013 v Bratislave pre Ing. Ladislava Csádera. Účastnícký poplatok je pre členov SCS 75€ + 15€ DPH na osobu. Celková suma je 90€ vrátane DPH.
0121/13/EO
objednávka
JUDr. Emília Halmešová - CELL Consulting
40100685
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Vybrané témy Obchodného zákonníka a O.s.p. po ostatných novelách", dňa 28.2.2013 v BA pre Mgr. Gabrielu Korčákovú. Účastnícky poplatok na osobu je 90€/na osobu.
B/1556/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
89,63 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 7.10.2013
B/1510/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
89,55 EUR
05.11.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
0337/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
89,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1 noc) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN pre zamestnanca BSK Martina Bezeka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel) v termíne13.07.2015 - 14.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-p. Masácová - 11.04. - 12.04.2012
0231-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Masácovú, ktorá sa tam v termíne od 11.4-12.4. zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
B/1559/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
25.10.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt RECOM
0691/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadam o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
B/0825/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
87,55 EUR
01.07.2013
Predmet: vodné Malinovo za obd. 16.04.-16.05.2013
2021-960-DOP
zmluva
Štefan Kyselák
87,35 EUR
29.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1883/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
87,14 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Renaissance, Brusel-16.12.-17.12.2014 - p. Masácová
B/1632/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
87,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 09-10/2014.
0197-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
87,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár "zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve", dňa 29.03.2012 v Senici pre 3 pracovníčky odboru financií. Účastnícky poplatok na jednu osobu je 29, - euro s DPH. Celkom 87, - euro s DPH.
2020-507-DOP
zmluva
Štefan Kyselák
86,86 EUR
09.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 78/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212)
2
Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1095/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
86,44 EUR
05.08.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.05.-18.06.2013
B/1131/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
10.09.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: Riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku na pracovnom portáli na obdobie 15.08.-29.08.2012
0465-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Inzerciu pripravovaného výberového konania na riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku na vebovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov (od 15.08.2012 do 28.08.2012).
B/0899/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
30.07.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky : Riaditeľ DSS-na prac. portál. na obd. 2.7.-15.7.2012
B/0644/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: Riaditeľ - Riaditeľka DSS - na pracovnom port. na obdobie 14.05.2012 - 28.05.2012
0300-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
22.05.2012
Predmet: Inzercia pripravovaného výberového konania na riaditeľa DSS Rača na webovej stránke www.profesia.sk na dobu 2 týždňov
B/0053/14
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Fotoaparát dig. zn. NIKON S2700-1ks+karta pamäť 8GB
0015/14/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu Nikon Coolpix S2700 Silver s príslušenstvom (pamäťová karta) .
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení
B/1705/12
faktúra
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
85,57 EUR
10.12.2012
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie"
B/0189/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
85,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Preklad - 2 dokumenty - projekt RECOM SK-AT