Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2100135
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Rotačná kosačka s pojazdom
13/2100134
objednávka
TeamArena, s. r. o.
52555798
4 552,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Výpočtová technika do CIZS
13/2100133
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
720,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
13/2100132
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 040,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Obnova priechodov pre chodcov
DF18/12P/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti"
DF0332/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 4/2021
DF0331/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
346,08 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. zmluva č. 01072017 - 4/2021
DF0330/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
181,38 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja zmluva č.28052014 - 4/2021
DF0329/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
181,63 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, zmluva č. 22122014 - 4/2021
DF0328/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
19,08 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovaný ČB výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja zmluva č. 12122019 - 4/2021
DF0324/21
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
131,34 EUR
06.05.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF0323/21
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
240,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 4/2021
DF0322/21
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
208,61 EUR
06.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF0320/21
faktúra
PROMOS s.r.o.
34130730
1 074,96 EUR
06.05.2021
Predmet: Germicídny žiarič
DF0319/21
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
06.05.2021
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0318/21
faktúra
RS Med s.r.o.
45729166
15,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Poskytnutá zdravotná posudková činnosť pre žiadateľov o sociálnu službu 4/2021
DF0316/21
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
62,09 EUR
06.05.2021
Predmet: Hygienické potreby 4/2021 - Odd. kultúry
DF0315/21
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
340,32 EUR
06.05.2021
Predmet: Dávkovač dezinfekcie, stojan, dezinfekčný prostriedok
DF0317/21
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
12,92 EUR
06.05.2021
Predmet: Tlačové služby 4/2021
DF0314/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 3/2021
DF0313/21
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,88 EUR
06.05.2021
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 14.10.2020 - 15.4.2021
DF0312/21
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
162,99 EUR
06.05.2021
Predmet: Perá - propagačný materiál
DF0286/21
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 915,95 EUR
06.05.2021
Predmet: Poštový úver 3/2021
ZS2021032/OVS/D1
dodatok
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o.
35802022
0,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - MOM zmena v termínoch na testovanie COVID-19 -10.5.,14.5.,16.5.2021
13/2100131
objednávka
Michal Šárnik - MIKO
41522958
569,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Škoda Fabia ZC557BE - servis
13/2100130
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl.; kôpky; dovoz štiepky; údržba zelene
13/2100129
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
300,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
13/2100128
objednávka
RS Med s.r.o.
45729166
15,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Zdravotná posudková činnosť
13/2100127
objednávka
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.
36653004
240,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Posúdenie konštrukčnej PD vyhradeného zariadenia
ZP2021012/OSMM
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica
31939147
918,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 2021/03,
ktorej súčasťou je dohoda o zrušení vecného bremena
ZR2021010/SMM
zmluva
Marián Korolišin
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 03 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZR2021012/SMM
zmluva
Zuzana Kečkešová
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Zmluva č. 15 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZS2021032/OVS
zmluva
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o.
35802022
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb zriadenie MOM na COVID-19 v dňoch 3.5., 5.5., 7.5., 8.5., 10.5., 12.5., 14.5., 15.5. 2021
DF0321/21
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - Vrátnica 24.10.2020 - 20.4.2021
ZS2021033/OE
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
95 904,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021-2023
13/2100126
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava verej. osvetl.; klčovanie náletov a čistenie; odpad; dovoz kvetináčov
13/2100125
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Prevoz a stavanie mája
13/2100124
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
348,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Automatický dávkovač so stojanom, dezinfekcia
13/2100123
objednávka
RS Med s.r.o.
45729166
15,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zdravotná posudková činnosť
13/2100122
objednávka
PROMOS s.r.o.
34130730
1 112,40 EUR
28.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče