Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2021030/OVS
zmluva
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o.
35802022
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na covid-19 v dňoch 26.4,28.4.,30.4.,1.5.2021
ZP2021005/OSMM
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. 2021/01 (na tréningy amatérskych športovcov - jazdcov na motocykloch -plochodrážnych motorkách)
13/2100112
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Oprava VO; opilovanie stromov; odpady;
13/2100111
objednávka
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
11,28 EUR
22.04.2021
Predmet: Náhrada straty mimoprodukčných funkcií lesa (NN prípojka Hrad Revište)
DF18/10P/21
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
41,16 EUR
20.04.2021
Predmet: Napojenie na verejný vodovod - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti"
DF18/8P/21
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
44 530,78 EUR
20.04.2021
Predmet: Stavebné práce "Budovanie CIZS" 2/2021
DF18/6P/21
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
50 729,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Stavebné práce "Budovanie CIZS" 1/2021
ZS2021029/PM
zmluva
KUPSON s.r.o.
51015846
16 200,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Objednávací a rezervačný systém - CIZS
DF0289/21
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
19.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2021
DF0288/21
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
55,84 EUR
19.04.2021
Predmet: Hygienické potreby 4/2021
DF0287/21
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
180,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Knižničný systém Clavius - servis, aktualizácia verzie systému, nastavenie modulov
DF0285/21
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
125,71 EUR
19.04.2021
Predmet: Kancelárska stolička
DF0284/21
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
231,12 EUR
19.04.2021
Predmet: Služba eGov - Hlásnik - SMS info - 1.4. - 30.6.2021
DF0283/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
151,20 EUR
19.04.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2021
DF0282/21
faktúra
Ekoplán, s. r. o.
47021918
4 800,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Prepracovanie a doplnenie návrhu ÚPN mesta Žarnovica
DF0281/21
faktúra
Základná škola
37831852
2,40 EUR
19.04.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2021
DF0280/21
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 355,98 EUR
19.04.2021
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 1-3/2021
DF0277/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
264,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru 1.4.2021 - 31.3.2022
DF0275/21
faktúra
RS Med s.r.o.
45729166
15,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Poskytnutá zdravotná posudková činnosť pre žiadateľov o sociálnu službu 1/2021
DF0274/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
244,67 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 3/2021
DF0273/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 000,72 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 3/2021
DF0272/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 324,18 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 3/2021
DF0271/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 328,98 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 3/2021
DF0270/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 114,61 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 3/2021
DF0269/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 432,12 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 3/2021
DF0268/21
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
8,86 EUR
19.04.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 3/2021
DF0267/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
19.04.2021
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 3/2021
DF0266/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,01 EUR
19.04.2021
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 3/2021
DF0265/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
593,56 EUR
19.04.2021
Predmet: Mobily 3/2021
DF0263/21
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
286,38 EUR
19.04.2021
Predmet: PHL 3/2021
DF0262/21
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
115,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 4/2021
DF0261/21
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
441,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 3/2021
DF0259/21
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
108,86 EUR
19.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál
DF0258/21
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
90,37 EUR
19.04.2021
Predmet: Materiál na údržbu 3/2021
DF0257/21
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
33,18 EUR
19.04.2021
Predmet: Materiál na údržbu 3/2021
DF0256/21
faktúra
Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS
46991441
990,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Arboristické práce - výsadba stromov pri ZŠ Žarnovica
DF0255/21
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
79,57 EUR
19.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby 3/2021
DF0254/21
faktúra
Jaroslav Vlčko - SLUŽBYT
14210754
547,20 EUR
19.04.2021
Predmet: Výmena vodomerov SV v BD 1525
DF0253/21
faktúra
Jaroslav Vlčko - SLUŽBYT
14210754
547,20 EUR
19.04.2021
Predmet: Výmena vodomerov SV v BD 1526
DF0252/21
faktúra
Jaroslav Vlčko - SLUŽBYT
14210754
58,80 EUR
19.04.2021
Predmet: Výmena ventilov v BD 1525