portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10882
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
10.05.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
183/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
09.05.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
92/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
06.03.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
78/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
198,72 EUR
23.02.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
64/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
444,00 EUR
23.02.2017
Predmet: informačný systém OP
OcÚ/PŠ/2017/26/48
zmluva
FT Technologies a.s.
26833620
170,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Licenčná zmluva
491/23
faktúra
Svetluška s.r.o.
26257645
44,50 EUR
11.09.2023
Predmet: náhradný diel na požiarnicke auto
471/24
faktúra
EUROLAMP s.r.o.
25587943
395,80 EUR
08.08.2024
Predmet: Akumulátor DHZ
206/16
faktúra
Puruplast, a.s.
25537121
6 919,50 EUR
09.05.2016
Predmet: kompostery
630/21
faktúra
Lion Sport s.r.o.
24759970
70,99 EUR
11.11.2021
Predmet: obuv OP
218/21
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
184,13 EUR
30.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
136/17
faktúra
Ing. Milan Císar - PROGRES tea
22733043
3 395,28 EUR
27.03.2017
Predmet: projekt prestupný terminál
OcÚ/PŠ/2021/692/3654
zmluva
ÚPn s.r.o.
2021853273
16 680,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Spracovanie Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN Plavecký Štvrtok
160/24
faktúra
Richard Závodský
19457073
450,00 EUR
15.04.2024
Predmet: digitalizácia obecných kroník
414/16
faktúra
Vladimír Lukáček
17757801
75,00 EUR
05.09.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
A/2016/00215
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
177474
2 000,00 EUR
20.03.2016
Predmet: Zmluva č. 26208
433/19
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 248,00 EUR
04.09.2019
Predmet: veľkokapacitný kontajner
13
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si dodanie veľkokapacitného kovového otvoreného kontajnera,o objeme 7m3 aj s dovozom do obce Plavecký Štvrtok
628/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
159,80 EUR
12.01.2017
Predmet: velkokapacitné kontajnere doúčtovanie
599/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 913,80 EUR
30.12.2016
Predmet: velkokapacitné kontajnere
498/12
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
5 000,00 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava ciest
A/2012/00680
zmluva
Ján Mráz - ASKOP asfaltérske práce
17655684
5 000,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
FD 425/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
6 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
FD 355/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
4 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
A/2011/00608
zmluva
Ján Mráz - ASKOP - Asvaltérske práce Gbely
17655684
10 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava ciest
523/22
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
47,62 EUR
12.10.2022
Predmet: tlačivá do knižnice
242/21
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
40,08 EUR
03.05.2021
Predmet: materiál, tlačivá do knižnice
315/17
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
26,00 EUR
16.06.2017
Predmet: tlačivá do knižnice
66/14
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
3,50 EUR
12.03.2014
Predmet: materiál OcU
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá
45/14
faktúra
Slovenská komora zubných lekár
17639646
40,80 EUR
12.03.2014
Predmet: inzercia zubný lekár
242/12
faktúra
Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmeny a doplnky územného plánu obce
A/2012/00353
zmluva
HUPRO Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
672/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
05.11.2024
Predmet: znalecký posudok
614/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok p.č.775/77
613/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok 4333/2
110/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
04.03.2024
Predmet: znalecký posudok
545/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
04.10.2023
Predmet: znalecký posudok
314/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
170,00 EUR
10.07.2023
Predmet: znalecký posudok na pozemok
311/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
170,00 EUR
04.07.2023
Predmet: znalecký posudok
269/18
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
100,00 EUR
06.06.2018
Predmet: znalecký posudok
416/16
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
100,00 EUR
05.09.2016
Predmet: znalecký posudok
260/15
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
120,00 EUR
03.07.2015
Predmet: znalecký posudok
113/15
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
82,00 EUR
15.04.2015
Predmet: znalecký posudok
513/14
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
350,00 EUR
14.01.2015
Predmet: znalecký posudok
205/14
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
120,00 EUR
19.05.2014
Predmet: znalecký posudok
405/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.10.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
325/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
14.08.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
241/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
22.06.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
149/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.04.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
86/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
06.03.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
FD 132/11
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
432,00 EUR
19.04.2011
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
245/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
63,25 EUR
06.05.2025
Predmet: filter na Iveco
166/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 178,99 EUR
09.04.2025
Predmet: servis IVECA
6
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily,a hasičského čerpadla Magirus
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
194/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
460,80 EUR
09.05.2023
Predmet: servis vozidla IVECO
144/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
973,03 EUR
17.04.2023
Predmet: servis Iveca
141/22
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,01 EUR
07.04.2022
Predmet: údržba automobilu PO
567/18
faktúra
I N T R A M spol. s r.o.
17324211
1 560,00 EUR
27.11.2018
Predmet: regulácia kotlov v PC
362/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
02.07.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 5/25
280/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
974,16 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/25
205/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/25
145/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
909,22 EUR
02.04.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/25
66/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/25
883/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
31.01.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 12/24
820/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
16.12.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 11/24
740/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 10/24
669/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
05.11.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 9/24
583/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 8/24
518/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
12.08.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 7/24
445/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
07.08.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 6/24
292/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
15.07.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/24
369/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
08.07.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 5/24
220/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
24.04.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/24
137/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
918,72 EUR
10.04.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/24
80/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
01.03.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/24
840/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 12/23
768/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
19.12.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 11/23