obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10894
Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
143/23
faktúra
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: plastové profily
5
objednávka
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Objednávame si dodanie plastového profilu rozmer 200x12x4cm,podľa cenovej ponuky
A/2012/00387
oznam
LADISCO,s.r.o.
36806978
0,00 EUR
09.06.2012
Predmet: Zmluva na zber jedlého oleja
268/23
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,30 EUR
07.06.2023
Predmet: plomby na odpad
11
objednávka
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie bezpečnostných plomb v bielej farba,Dodanie
694/20
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
634,56 EUR
28.12.2020
Predmet: plomba na vrecia
25/18
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
900,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plomba na vrece
850/24
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Mikulášsky Prešporáčik
824/23
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: jazda Prešporáčikom
A/2011/00740
zmluva
Nacharbeit Gallrapp SK, s.r.o
36792772
21.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme
330/25
faktúra
AB Comp s.r.o.
36791415
79,95 EUR
30.06.2025
Predmet: KAM zdroj
725/20
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
11.01.2021
Predmet: polytron pre káblovú televíziu
38
objednávka
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž polytronu pre káblovú televíziu
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
342/12
faktúra
JAZU BB, spol. s.r.o.
36784397
256,19 EUR
14.09.2012
Predmet: prevadzkove zariadenia - formy na dlažbu
14/15
faktúra
SOLAREN
36780561
76,80 EUR
23.02.2015
Predmet: údržba VO
651/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
380/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
30.07.2018
Predmet: školenie-vyúčtovanie
377/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
24.07.2018
Predmet: školenie
494/14
faktúra
EKOPROFIL s.r.o.
36773727
628,95 EUR
23.12.2014
Predmet: okná - budova OcU
A/2014/00546
zmluva
EKOPROFIL,s.r.o.
36773727
1 816,45 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
367/13
faktúra
STAVBY Nitra s.r.o.
36763977
10 000,00 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava ciest
A/2013/00590
zmluva
STAVBY Nitra, s.r.o.
36763977
10 000,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Zmluvy o dielo - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
133/18
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
94,00 EUR
19.03.2018
Predmet: prezentácia v cyklomape
520/17
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
60,00 EUR
12.10.2017
Predmet: propagácia na mape
23/17
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
321,80 EUR
21.02.2017
Predmet: záhorie z neba
350/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
330,00 EUR
03.08.2016
Predmet: publikácia Záhorie z neba
167/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
178,80 EUR
07.04.2016
Predmet: prezentácia obce - Bratislavský kraj
3/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
180,00 EUR
17.02.2016
Predmet: prezentácia v mape
365/14
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
168,00 EUR
18.09.2014
Predmet: propagácia, reklama
293/14
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
180,00 EUR
15.07.2014
Predmet: propagácia obce
FD 93/11
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
20,32 EUR
23.03.2011
Predmet: asanácia psov
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
159/17
faktúra
Beyond Media s.rr.o.
36737895
87,57 EUR
31.03.2017
Predmet: knihy do knižnice
613/16
faktúra
Beyond Media s.rr.o.
36737895
97,36 EUR
10.01.2017
Predmet: knihy do knižnice
388/13
faktúra
Karovič s.r.c.
36724572
999,30 EUR
13.11.2013
Predmet: podium betonová zmes
166/16
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o.
36712736
494,40 EUR
07.04.2016
Predmet: plošinová váha -vyúčtovanie
124/16
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o.
36712736
494,40 EUR
07.04.2016
Predmet: plošinová váha
80/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
241,20 EUR
06.03.2012
Predmet: tonere
74/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
102,00 EUR
06.03.2012
Predmet: toner
FD 122/11
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
266,40 EUR
06.04.2011
Predmet: materiál OcU
269/22
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
16.06.2022
Predmet: patrona do kotolne ZŠ
3
objednávka
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výmenu patróny v PK ZŠ
163/20
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
30.04.2020
Predmet: rekonštrukcia kotolne v ZŠ
2018/551/2343
zmluva
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
11.09.2018
Predmet: Výmena vykurovacích kotlov a príslušenstva ZŠ Plavecký Štvrtok
672/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 999,20 EUR
27.12.2017
Predmet: audit zasklenia budovy ZŠ
575/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
202,08 EUR
07.11.2017
Predmet: servisná prehliadka kotolne ZŠ
564/16
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
293,82 EUR
21.12.2016
Predmet: oprava kotla v ZS
530/14
faktúra
VIAPRO s.r.o.
36693693
274,80 EUR
14.01.2015
Predmet: cestné zrkadlo
446/13
faktúra
VIAPRO s.r.o.
36693693
170,40 EUR
09.12.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
101/25
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: zdravotná služba
98/24
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovná zdravotná služba
115/23
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
13.04.2023
Predmet: zdravotná služba
223/22
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
10.06.2022
Predmet: zdravotna služba
179/21
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
21.04.2021
Predmet: zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
87/20
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
06.03.2020
Predmet: výkon PZS 2020
OcÚ/PŠ/2020/67/119
zmluva
MEDISON, s. r. o.
36679135
396,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonov PZS
858/24
faktúra
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
08.01.2025
Predmet: projektová dokumentácia na modernizáciu cesty Chrib-stred
44
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu stavby cesty Chrib-stred
6
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 956,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu na stavbu-Úprava miestnej cesty pri škole
565/23
faktúra
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
05.10.2023
Predmet: projekt stavby- cesta pri pošte
9
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie Dokumentácie na UR a SP na úpravu miestnej cesty,Pri pošte podľa cenovej ponuky
391/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
231,49 EUR
02.07.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
390/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
02.07.2025
Predmet: elektricka energia 591
389/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
60,77 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
355/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
01.07.2025
Predmet: ZS elektricka energia
304/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
09.06.2025
Predmet: elektricka energia 591
297/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
59,32 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
296/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
195,95 EUR
09.06.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
282/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
09.06.2025
Predmet: ZS elektricka energia
220/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
76,76 EUR
05.05.2025
Predmet: elektricka energia 591
219/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
186,51 EUR
05.05.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
218/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,08 EUR
05.05.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
203/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
05.05.2025
Predmet: ZS elektricka energia
149/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
02.04.2025
Predmet: elektricka energia 591
148/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
60,88 EUR
02.04.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
147/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
264,05 EUR
02.04.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
146/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
02.04.2025
Predmet: ZS elektricka energia
79/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
26.02.2025
Predmet: elektricka energia 591