Dokumenty:
zobraziť na stránke
352
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5 VO /záloha máj/
351
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny Pác 56 DK /záloha máj 2021/
350
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny- Hlboká 33, VO /záloha máj 2021/
349
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
950,40 EUR
04.05.2021
Predmet: Jazdy školským autobusom za 04/2021
348
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
22,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Pečiatky knižnica
347
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
443,70 EUR
04.05.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
346
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
630,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
345
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
575,10 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
344
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
265,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
343
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
182,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
342
faktúra
Fyzická osoba
690,63 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby vykonané v mesiaci apríl 2021
341
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.4.2021-30.04.2021
340
faktúra
Geodet-Jana Chynoradská
37566482
1 830,00 EUR
04.05.2021
Predmet: GP na vysp.pozemkov - Protipovodňové opatrenia v obci
97
objednávka
Geodet-Jana Chynoradská
37566482
1 830,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
87
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
4 920,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
96
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
339
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: HP ProBook 450 G7 + Wireless Mouse black /sčítanie obyv/
338
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
438,00 EUR
04.05.2021
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2021 - 31.12.2021
337
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Výkon služieb Zodpovednej osoby na zákl.Zmluvy zo dňa 26.06.2019 /apríl/
336
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
136,66 EUR
03.05.2021
Predmet: Samolepiace obálky
95
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
136,66 EUR
03.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
335
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl 2021
334
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
118,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Dodávka plynu-Sokolská 24/A
333
faktúra
Fyzická osoba
600,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho a st.dozor
332
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
81,94 EUR
03.05.2021
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus 35311 4000 ks
331
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
03.05.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac apríl 2021
330
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
116,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Cateringové služby: "Testovanie COVID-19 dňa 24.4.2021
93
objednávka
Transpetrol, a.s.
31341977
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
68/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - Trnavská 24A, byt č. 8
46/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
47/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
49/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
51/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
132,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
59/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
65/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
126,30 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
67/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
125,84 EUR
30.04.2021
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24B
66/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
89,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
64/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
63/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
62/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
61/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
132,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
60/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
58/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
57/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
132,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
56/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
113,52 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
55/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
115,48 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24B
54/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
126,30 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
53/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
89,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
52/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
125,84 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
43/2021
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
48/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
132,73 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - Trnavská 24A, byt č. 6
45/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
44/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
113,52 EUR
30.04.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - bytový dom 24A
42/2021
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Dodatok č. VI. k Zmluve o dielo č. 66/2019
92
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
650,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
41/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
29.04.2021
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24A
91
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
126,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
329
faktúra
PHARMOS, a.s.
35974559
257,82 EUR
29.04.2021
Predmet: OBLEK XXL /odev ochranný/+ návleky
90
objednávka
PHARMOS, a.s.
35974559
258,50 EUR
29.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
40/2021
zmluva
Union poisťovňa a.s.
31322051
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Poistná zmluva
89
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
500,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
328
faktúra
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
792,00 EUR
28.04.2021
Predmet: servis,čistenie a dezinfekcia rekuperácie na OcU-KD, Cífer
327
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
966,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Kamerový systém - žel stanica /bicykle/
326
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 200,00 EUR
26.04.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 10 obcí
325
faktúra
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Baterka carrex 12v 85 ah - športová hala záložný agregát
86
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál
324
faktúra
Ing. Štefan Richnák - GEODET
33204802
300,00 EUR
26.04.2021
Predmet: geodet.zameranie odd.pozemku p.č.270/44 a 270/45 k.ú. Jarná, Cífer
323
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p
36038351
566,62 EUR
26.04.2021
Predmet: sadenice stromov
85
objednávka
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,
36038351
566,62 EUR
26.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál
322
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
493,70 EUR
26.04.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhra.materiálu
321
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 000,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
320
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
495,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 03/2021
319
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
26.04.2021
Predmet: právne služby 3/2021
84
objednávka
PHARMOS, a.s.
35974559
227,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
39/2021
dodatok
NATUR-PACK a.s.
35979798
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
83
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
444,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
318
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,66 EUR
22.04.2021
Predmet: Vybudovanie aut.zastávky Pác - Cífer
317
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61 957,54 EUR
22.04.2021
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Cífer časť Jarná
38/2021
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Licenčná zmluva
37/2021
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o oddovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolanej investície preložky elektroenergetického zariadenia