Dokumenty:
zobraziť na stránke
450
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 108,80 EUR
03.06.2021
Predmet: Doprava detí školským autobusom do ZŠ Cífer za obdobie máj 2021
449
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
325,81 EUR
03.06.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
129
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
128
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
70,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
448
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby na základe zmluvy zo dňa 26.6.2021
447
faktúra
Fyzická osoba
37570315
925,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Odvoz odpadu- mesiac máj 2021
80/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
6 180,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
79/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
30,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
107
objednávka
P.N.V. STRECHY s.r.o.
47573856
753,98 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
127
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
150,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
126
objednávka
UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o.
47057360
150,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
125
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
511,20 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
446
faktúra
Fyzická osoba
918,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Služby vykonané v mesiaci 05/2021
445
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,94 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 26.4.2021-23.05.2021
444
faktúra
SPP, a.s.
35815256
118,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodávka plynu-Sokolská 24/a 06/2021
443
faktúra
Fyzická osoba
11906022
293,40 EUR
02.06.2021
Predmet: Náhr.diely kubota
83/2021
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
47 410,86 EUR
01.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2021/05/01 na uskutočnenie stavebných prác
442
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
150,46 EUR
01.06.2021
Predmet: Materiál na varenie gulášu- servítky,tácky,utierky,lyžice,misky
124
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
150,46 EUR
01.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
123
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel
34007229
4 200,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Všeobecné služby, revízie
441
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 147,50 EUR
01.06.2021
Predmet: Práce na VP+údržba DK
440
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Implementácia projektu - Zývšenie kapacity triedeného zberu odpadov
439
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 42
438
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 41
78/2021
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
197 931,44 EUR
01.06.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii investície
77/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
437
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna za mesiac 5/2021
122
objednávka
Cepka Marián
35172797
827,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
76/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
10 000,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva
436
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
540,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia-výmena povrchu parkovísk na Záhradnej ulici
435
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
565,35 EUR
26.05.2021
Predmet: oprava strechy garáže a podlahy p. Gbelec /poškodené pri budovaní protipovod.opa
434
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora ŠPZ TT 201 CK - 20.5.2021
433
faktúra
Sýkorka, n.o.
45747296
314,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2021
121
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
565,34 EUR
26.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
120
objednávka
MEGANA s.r.o.
52155277
1 080,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
119
objednávka
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
432
faktúra
Kaiser+Kraft s.r.o.
36786080
466,80 EUR
25.05.2021
Predmet: Vitrína /umiestnená: vstup vestibul KD/
94
objednávka
SLOVNAFT, a.s.
31322832
0,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
118
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
500,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
117
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
540,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
116
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
431
faktúra
Fyzická osoba
11906022
110,24 EUR
24.05.2021
Predmet: Náhr.diely kosačka kubota
430
faktúra
Cepka Marián
35172797
220,00 EUR
24.05.2021
Predmet: GP oddelenie poz. E 2682/8 Cyklo 2
429
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
24.05.2021
Predmet: stravné lístky 5/2021 obec+SOU
428
faktúra
M & O Trans s.r.o.
47561769
500,98 EUR
24.05.2021
Predmet: Doboz piesku /ihriská/
115
objednávka
M & O Trans s.r.o.
47561769
503,88 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
427
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
2 370,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklotrasa 5.etapa v obci Cífer
426
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
348,00 EUR
20.05.2021
Predmet: náhr.diely kosačky
425
faktúra
Fyzická osoba
11906022
364,55 EUR
20.05.2021
Predmet: Náhr.diely kubota
424
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
126,80 EUR
20.05.2021
Predmet: Cateringové služby: 30.4.2021 a 1.5.2021
423
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 440,00 EUR
19.05.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 12 obcí
422
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
276,86 EUR
19.05.2021
Predmet: vyúčt. kopírovania marec - máj/2021
75/2021
zmluva
BLOOM spol. s r.o.
31431798
0,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Darovacia zmluva
74/2021
dodatok
SOAR sk, a.s.
50442201
0,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 03/2020
73/2021
dodatok
T-COM
35763469
0,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení MT
72/2021
zmluva
JURA audit s.r.o.
36237213
1 900,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
71/2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva č. 3210164 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
70/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti - suché koryto Gidry
421
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
122,04 EUR
18.05.2021
Predmet: Prenájom mechanizácie /Valec vibračný/
113
objednávka
BESTRENT,s.r.o.
46492712
122,04 EUR
18.05.2021
Predmet: Všeobecné služby, revízie
420
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
18.05.2021
Predmet: Prenájom kopírky 5/2021
419
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
18.05.2021
Predmet: Prenájom kopírky 4/2021
112
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
159,60 EUR
18.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál
418
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
18.05.2021
Predmet: právne služby 4/2021
417
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
159,60 EUR
18.05.2021
Predmet: Dopravné zrkadlo
416
faktúra
Ekosta 2000
22690794
3 420,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Prev.poriadok stavby Celoobecný vodovod 6.stavba Jarná
415
faktúra
Ekosta 2000
22690794
2 460,00 EUR
18.05.2021
Predmet: PD skutočné vyhotovenie stavby Celoobecný vodovod 6.stavba Jarná
111
objednávka
Ekosta 2000
22690794
3 420,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
110
objednávka
Ekosta 2000
22690794
2 460,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
414
faktúra
Slovenská lekárska komora
17313317
39,00 EUR
18.05.2021
Predmet: inzercia /prenájom ambulancie/
109
objednávka
Slovenská lekárska komora
17313317
39,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
108
objednávka
Cepka Marián
35172797
220,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
413
faktúra
P.N.V. STRECHY s.r.o.
47573856
753,98 EUR
17.05.2021
Predmet: Montovaná hala - ZD /regále/
412
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
85,22 EUR
17.05.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
411
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
87,12 EUR
17.05.2021
Predmet: Prenájom kopírky 14.05.2021 - 13.06.2021
69/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
14.05.2021
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24A, byt č. 8
410
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
600,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2021
409
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
585,89 EUR
13.05.2021
Predmet: Materiál-rôzne strediská
408
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
114,20 EUR
13.05.2021
Predmet: Cateringové služby: "Testovanie COVID-19 dňa 1.5.2021
106
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
115,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka