Dokumenty:
zobraziť na stránke
821
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny VO v obci Cífer - vyúčtovanie za mesiac máj 2021
270
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
640,09 EUR
17.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
269
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
990,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
267
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
66,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
828
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
440,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Odvoz štiepky
827
faktúra
Fyzická osoba
42179483
661,50 EUR
16.09.2021
Predmet: právne služby 8/2021
825
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac august
266
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
824
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
265
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 862,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
264
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
823
faktúra
Insekta DDD, s.r.o.
45942986
768,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dezinfekcia bytov aspoloč. priestorov / Trnavská 24
822
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
3 370,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Studený vrecový asfalt
820
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
246,66 EUR
16.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2021-30.06.2021
819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
16.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
818
faktúra
WorldOffice, s. r. o.
46267191
45,72 EUR
16.09.2021
Predmet: Utierky skladané, toaletný papier
263
objednávka
WorldOffice, s. r. o.
46267191
45,78 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
817
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
518,52 EUR
16.09.2021
Predmet: Materiál-viaceré strediská
142/2021
dodatok
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
816
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
478,57 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2021
815
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
814
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Čistenie kanalizácie.
262
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
811
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 858,56 EUR
16.09.2021
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 08/2021
141/2021
zmluva
Pác-Real, s.r.o.
52308294
0,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva
813
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Poštovné za mesiac august 2021
812
faktúra
Milan Letovanec
17672562
445,85 EUR
10.09.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
810
faktúra
Ekosta 2000
22690794
372,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Rozmnoženie PD a chybajúcich výkresov - Celoobecný vodovod C
261
objednávka
Ekosta 2000
22690794
372,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
809
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
170,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Organizovanie kulturného podujatia
808
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 089,13 EUR
09.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny VO v obci Cífer - vyúčtovanie za mesiac august2021
140/2021
zmluva
Mikroregión 11 PLUS
45738807
3 000,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 1/2021
807
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
806
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 626,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
805
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša 37 /september 2021/
139/2021
zmluva
ZMO,región JE
31826385
400,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Príkazná zmluva č. 18/VO/02/2021/EL-KSVO
804
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
68,80 EUR
06.09.2021
Predmet: Oprava kosačky / práca, olej, lišta/
259
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
68,80 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
803
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26, /sept 2021/
802
faktúra
Rstudio, .s.r.o.
36283371
388,80 EUR
06.09.2021
Predmet: Čalúnené kreslo s opierkami rúk
256
objednávka
Kočnár Marek
37570315
873,75 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
801
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,70 EUR
06.09.2021
Predmet: Cateringové služby -Vatra SNP zo dňa 28.08.2021
800
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august 2021
799
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
06.09.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac august 2021
258
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,70 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
257
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
798
faktúra
Fyzická osoba
37570315
873,75 EUR
06.09.2021
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 9x beton 3x, manipulačné 12x
797
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
624,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 08
796
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia /08/2021/
795
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Admininistratívne práce k projektom.
794
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
06.09.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.8.-31.8.2021
793
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Externý projektový manažment
792
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
791
faktúra
SPP, a.s.
35815256
118,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Dodávka plynu v mesiaci septembert 2021 - Sokolská 24 A
255
objednávka
HL Group s.r.o.
52321932
4 314,23 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
254
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
253
objednávka
City Sound,s.r.o.
51108682
5 523,60 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
252
objednávka
Szemzo Robert Mgr. art.
2 700,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
251
objednávka
Szemzo Robert Mgr. art.
2 550,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
250
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
100,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
790
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2021
789
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
59,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 /záloha 09.2021/
138/2021
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
4 000,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
788
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - Pác 55 /záloha 09.2021/
787
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
833,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu Čulenova 815 /záloha 09.2021/
786
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 010,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 169/31 / záloha 09.2021/
137/2021
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
4 000,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
136/2021
dodatok
Búran Lukáš
52092364
8,50 EUR
03.09.2021
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
785
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
16,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - záloha 09/2021
784
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
116,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - Ľ.Pavetitša 37/198 záloha 09/2021
783
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
228,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu- Pác 126 Služby Cífer s.r.o. záloha 09/2021
782
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
37,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka energií-SNP 4/34 záloha 09/2021
781
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
157,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - Pác Služby Cífer,s.r.o. /záloha ohrev vody/
780
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10, Cífer /Požiarna zbrojnica záloha 08. 2021/
779
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
40,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodávka plynu Nám.A.Hlinku 169/31
778
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
03.09.2021
Predmet: stravné lístky 8/2021 obec+SOU
777
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 360,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK
776
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Dodávka energie - M.R.Štefánika 77/ 09.2021/
775
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Dodávka energie - Jarná 33 /záloha 09.2021/
774
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Dodávka energie- Loka Kopánka 9020 /záloha 09.2021/