Dokumenty:
zobraziť na stránke
143
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 199,78 EUR
15.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
501
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
110,28 EUR
15.06.2021
Predmet: Prenájom kopírky v termíne od 14.6.2021 - 13.7.2021
500
faktúra
MEGANA s.r.o.
52155277
1 080,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie ul.Kaplnská
82/2021
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
1 000,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnéutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov, CEZ: UV SR 486/2021
81/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dohoda o používaní mototrového vozidla pri pracovných cestách
142
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
4 765,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
499
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie - M.R.Štefánika 77
141
objednávka
JMD GROUP, s.r.o.
44558678
889,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
498
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie - Jarná 33 /záloha jún 2021/
497
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie- Loka Kopánka 9020 /záloha jún 2021/
496
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie M.R.Štefánika 59 /záloha jún 2021/
495
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie-Sokolská 52 /záloha jún 2021/
494
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie - SNP 5 DK /záloha jún 2021/
490
faktúra
Novosedlík Miroslav
30937311
1 141,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Oprava motor.vozidla KIA CEED TT849IE /lakovanie,oprava blatníka,nárazníka,svetl
493
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie-SNP 5 /záloha jún 2021/
492
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 56 /záloha jún 2021/
491
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka energie-Hlboká 33 /záloha jún 2021/
140
objednávka
Novosedlík Miroslav
30937311
1 141,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
489
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
396,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Dorobenie prepojovacieho chodníka pred telocvičňou vrátane násypu kameniva fr 02
488
faktúra
Metro
45952671
40,13 EUR
14.06.2021
Predmet: Materiál na guláš - Lyžice biele 100 ks, polievkové misky 100 ks
487
faktúra
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Prenájom-Bublinkový futbal 2 hodiny
139
objednávka
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
486
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
120,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Oprava traktora Zetor /zberný dvor/
485
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
744,03 EUR
11.06.2021
Predmet: Materiál- viaceré strediská
138
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
744,03 EUR
11.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
484
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
90,99 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny VO v obci Cífer - vyúčtovanie za mesiac máj 2021
483
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
262,72 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021
482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
481
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
840,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Porealizačné zameranie na stavbe Cífer-Jarná vodovod
137
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
840,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
480
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
495,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v hale na zbernom dvore vrátane svietidiel
479
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 080,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Externý projektový manažment
478
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 626,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
477
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
220,20 EUR
11.06.2021
Predmet: Tovar podľa objednávky: Zástera okolo krku 25 ks, Potlač zástery 25x
476
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
550,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac máj 2021
475
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
156,04 EUR
10.06.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie-viaceré strediská
474
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu:Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infr
473
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
198,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2021 do 31.5.2022
472
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 650,64 EUR
10.06.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu /výdavky na COVID-19/
471
faktúra
Fyzická osoba
600,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb, činnosť stavbyvedúceho a staveb.dozor
470
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Podhrabávanie skládky a potláčanie kontajnerov, vývoz skla
136
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
135
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
396,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
495,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
469
faktúra
Slovak Telekom
35763469
133,96 EUR
09.06.2021
Predmet: telefóny SOU 5/2021
468
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
70,80 EUR
08.06.2021
Predmet: Inzercia-obchodná verejná súťaž-Trnavské ECHO dňa 04.06.2021
467
faktúra
UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o.
47057360
180,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Oprava kontajnera
466
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
120,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Oprava klávesnice u rozhlasovej ústredne vrámci bezdrôtového rozhl.panelu
133
objednávka
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
120,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
465
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
75 499,44 EUR
08.06.2021
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Cífer-Jarná /3 časť/
464
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Ekonomické poradenstvo 05/2021
463
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
08.06.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.5.-31.5.2021
462
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
151,50 EUR
08.06.2021
Predmet: Materiál na kosačky
132
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
151,50 EUR
08.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
461
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
08.06.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac máj 2021
460
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer, SNP 5 za mesiac máj 2021
459
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna za mesiac jún 2021
458
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny-Ľudovita Pavetitša 37
457
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
492,78 EUR
07.06.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2021
456
faktúra
Metro
45952671
81,74 EUR
07.06.2021
Predmet: Nákup tovaru-tekuté mydlá,vidličky,nože,polievkové misky na akciu "Varenie guláš
455
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Cateringové služby na pracovné posedenie
131
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
454
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zmluvná odmena 5/2021 - poskytovanie právneho poradenstva
453
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
98,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Samsung MLT-D203 špeciál/ 5k
130
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
98,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
452
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
480,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 05
451
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
500,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Vypracovanie návrhu revitalizácie vnútrobloku na Záhradnej ulici
450
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 108,80 EUR
03.06.2021
Predmet: Doprava detí školským autobusom do ZŠ Cífer za obdobie máj 2021
449
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
325,81 EUR
03.06.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
129
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
128
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
70,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
448
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby na základe zmluvy zo dňa 26.6.2021
447
faktúra
Fyzická osoba
37570315
925,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Odvoz odpadu- mesiac máj 2021
80/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
6 180,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
79/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
30,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
107
objednávka
P.N.V. STRECHY s.r.o.
47573856
753,98 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
127
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
150,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
126
objednávka
UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o.
47057360
150,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
125
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
511,20 EUR
02.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
446
faktúra
Fyzická osoba
918,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Služby vykonané v mesiaci 05/2021