Dokumenty:
zobraziť na stránke
220483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 KD
220484
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 Oú
220485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 TJ Slovan
220486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20
220487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20 TJ Slovan
220488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20 VO,MŠ,ČOV,Do
220489
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 10-12/20
220490
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis inter.tab. MŠ
220491
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
119,98 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 9/20
220492
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: audit.sl. r. 2019
220493
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 Oú
220494
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 MŠ
220495
faktúra
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-klamp.pr.Škol.
220496
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia ZPOZ
220497
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: úcta k starším,rekl.pred.
220498
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sprac.proj.Zhod.BRO
220499
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.,orient.čísla
220500
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
263,71 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 10/2
220501
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,96 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 10/20
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220503
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl.knižnica 2020
220504
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220505
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-injektáž Školská
220506
faktúra
Juraj Laššo
32813597
71,52 EUR
31.12.2020
Predmet: kronika-viazanie,tlač
220507
faktúra
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
211,50 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 Covid-19
220508
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: umiest. TDZ Pekárenská
220509
faktúra
KBM, s.r.o.
36388041
155,33 EUR
31.12.2020
Predmet: ochran.obleky Covid test.
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
220511
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom Covid
220512
faktúra
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
95,98 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.batérie MŠ
220513
faktúra
Základná škola
31201741
234,78 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 10/20
220514
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
106,54 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220515
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,58 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220516
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 493,25 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,44 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220518
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 10/20
220519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,81 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/20
220520
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,07 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.10/2
220521
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
159,91 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 10/20
220522
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
181,84 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.10/20ČOV Peka
220523
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
237,71 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 10/20
220524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,20 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 10
220525
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,40 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.10/20
220526
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 Oú
220527
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 MŠ
2020/140
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka
2020/141
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.
2020/143
objednávka
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy ZPOZ
2020/144
objednávka
TM NET s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.osvetl.
2020/145
objednávka
Ľuboš Martinkovič-Blažo a Martinkovič
33557306
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mikuláš-cukr.vata vedierka
2020/146
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
40,12 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.auta-náhr.diel
2020/147
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: polep vian.výzdoby
2020/148
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
212,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC MŠ, inštal.novej verzie
2020/149
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.hasič.striekačky
2020/150
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž samozatvárača Školská
2020/151
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/153
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
553,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-poznáv.maľovanky-prezentácia projekt
2020/154
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
380,00 EUR
31.12.2020
Predmet: popis budovy
220528
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 11/20
220529
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.11/20
220530
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 MŠ
220531
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 KD
220532
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 Oú
220533
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 TJ Slovan
220534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20
220535
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20 TJ Slovan
220536
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20 VO,MŠ,ČOV,Do
220537
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
80,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Diár samosprávy 2021
220538
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-predpl.Bez námahy
220539
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
220540
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
220541
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. Vých.990/6,989/4
220542
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
27,60 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. Oú
220543
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
36,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. MŠ
220544
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
329,90 EUR
31.12.2020
Predmet: solár.poulič.lampa
220545
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinf.ozonom-testovanie
220546
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS
220547
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: Knihy ZPOZ