organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
627/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 000,14 EUR
28.02.2012
Predmet: vodné, stočné 12/2011
636/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 209,99 EUR
28.02.2012
Predmet: plyn 12/2011
26/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
135,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Tablet Point of View Mobii Tablet 7
25/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
7,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Pás s 10 háčikmi.
24/2012
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
23/2012
objednávka
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Stravovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
22/2012
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
700,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera
21/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Lipany - Brezovica a späť
19/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
335,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Letáky 46, A5 + väzby 1280 ks, samolepky exter.
20/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 000,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup čistiacich potrieb
18/2012
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
420,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Plastové okná - 8 kusov
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
17/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
121,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Preprava osôb dňa 04.02.2012.
15/2012
objednávka
RAABE
35908718
1 100,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Odborná literatúra pre potreby školy na rok 2012.
14/2012
objednávka
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
20,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012.
13/2012
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Uverejnenie inzercie v Živote Prešova č. 1, 2, 3/2012.
12/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
518,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Nákup textilného materiálu na modely pre 4 kolekcie na Celoslovenskú súťaž v odevnej tvorbe s medzinárodnou účasťou.
11/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
70,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Textilný materiál na modely - 2 kolekcie
10/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
243,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Krosno a späť dňa 20.01.2012.
9/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
200,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - plošná inzercia uverejnená dňa 20.01.2012
8/2012
objednávka
STAV -KOMPT, s.r.o.
44800274
460,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - stavebné práce - elektroinštalácia
7/2012
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
96,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - kľúčová schránka 1 ks, drôtený zásobník 1 ks
6/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
650,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - triediaci kontajner 12 ks, skrinka na kľúče 1 ks, visačky na kľúče 2 ks
4/2012
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
200,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Program aSc Edu Page PRO
3/2012
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
81,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Vývoz polystyrénového odpadu
5/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava PC - 3 ks
2/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
680,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Renovácia dverí - 9 ks
1/2012
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2012
620/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 151,60 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
611/2011
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
19 299,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Elektroinštalácia - I.etapa
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
588/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 404,82 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
587/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 169,16 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
586/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 903,61 EUR
13.01.2012
Predmet: vyučtovanie spotreby plynu
572/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 133,72 EUR
13.01.2012
Predmet: vodné a stočné
537/2011
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 531,54 EUR
13.01.2012
Predmet: poplatok za spoločné užívanie trafostanice v roku 2011
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
531/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 079,27 EUR
13.01.2012
Predmet: spotreba plynu za 10/2011
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
510/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 062,70 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
001/2012
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,20 EUR
09.01.2012
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
148/2011
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: chladnička 3 ks, televízor 1 ks, kanvica 4 ks, sklopný držiak LCD 60 1 ks
146/2011
objednávka
Format Prešov, s.r.o.
1 700,00 EUR
05.01.2012
Predmet: nákup materiálu na kazetový strop vo vetibule školy
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
143/2011
objednávka
GASTRO-GALAXY
1 170,00 EUR
05.01.2012
Predmet: strúhač zeleniny MA-GA 1 ks, kockovač 1 ks
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
139/2011
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
2 380,00 EUR
22.12.2011
Predmet: poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
019/2011
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
123/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
08.11.2011
Predmet: oprava a maľovanie priestorov školy
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
117/2011
objednávka
PKO Prešov
2 220,00 EUR
20.10.2011
Predmet: kultúrny program a karaoke, prenájom priestorov PKO a ozvučenie
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
416/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
9 214,69 EUR
19.10.2011
Predmet: Nákup PC do učební a kabinetov
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
402/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,06 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 8/2011
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
365/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 458,91 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 7/2011
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
81/2011
objednávka
Dušan Bača
9 180,00 EUR
12.10.2011
Predmet: podlahárske práce - výmena PVC podláh v budove školy
96/2011
objednávka
Slečný Majer
1 050,00 EUR
26.09.2011
Predmet: výjazdová pracovná porada spojená s pracovným obedom - SF
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
90/2011
objednávka
ROPSTER, s.r.o.
1 100,00 EUR
14.09.2011
Predmet: zhotovenie skladových priestorov - miestnosť na akcie
91/2011
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
9 220,00 EUR
13.09.2011
Predmet: nákup počítačov do učební a kabinetov
089/2011
objednávka
GRASPOL
2 090,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - oprava ambulancie po zatečení
089/2011
objednávka
Pribula - FAJSI
1 020,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - demontáž a montáž žalúzií