organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
072/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,92 EUR
04.03.2011
Predmet: drobný nákup
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
066/2011
faktúra
ProWeb s.r.o.
36332429
67,73 EUR
04.03.2011
Predmet: webstránka školy
070/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
153,19 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
069/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
068/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
04.03.2011
Predmet: internet
067/2011
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
96,00 EUR
04.03.2011
Predmet: využívanie verejného portálu na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
063/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
28,24 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny - bufet
062/2011
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
649,20 EUR
04.03.2011
Predmet: oprava kotolne
061/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.03.2011
Predmet: SPIN - účtovníctvo
060/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,82 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie prádla - ubytovanie
059/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
213,87 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie posteľného prádla
058/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
269,04 EUR
04.03.2011
Predmet: mrazené potraviny do ŠJ
057/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: dodávka PC komponentov
056/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
502,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
012/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
03.03.2011
Predmet: Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
011/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
80,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
009/2011
zmluva
NORMA
31291295
03.03.2011
Predmet: Dodávka tovaru podľa vlastného výberu
030/2011
faktúra
MIKITA FASHION
35232889
303,41 EUR
01.03.2011
Predmet: Materiál na krúžkovú činnosť - Mladý módny dizajnér
050/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 999,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba plynu 01/2011
055/2011
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
01.03.2011
Predmet: Aktualizácia softvéru OBP
054/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
39,89 EUR
01.03.2011
Predmet: Drobný nákup pre údržbu školy
053/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
19,15 EUR
01.03.2011
Predmet: Čistenie kobercov - vstup do budovy
052/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
933,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba vody za 01/2011
051/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
183,46 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia za 01/2011
049/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,22 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón - sekretariát
048/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón -syst.inžinier
047/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,33 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón a fax - riaditeľ
046/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,21 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón odbyt, hospodár.
045/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.03.2011
Predmet: VUC NET
044/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
80,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Informácie o možnosti štúdia na SOŠP
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
042/2011
faktúra
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
36500143
310,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zaťahovacie dvere do sprchy - 2.posch.
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
040/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
85,80 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
039/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
970,42 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
038/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
613,96 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
036/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
553,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
035/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,26 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
034/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia - dolné apartmány
033/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
01.03.2011
Predmet: Mobil - sekretariát.
032/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
489,92 EUR
01.03.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu.
031/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
029/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
184,27 EUR
01.03.2011
Predmet: tovar pre ŠJ
028/2011
faktúra
TOMKAT
145,01 EUR
28.02.2011
Predmet: nádrž ČKD 100
027/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,07 EUR
28.02.2011
Predmet: tovar pre jedáleň
026/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
186,26 EUR
28.02.2011
Predmet: nedoplatok za 2010
025/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
54,00 EUR
28.02.2011
Predmet: inzerát
024/2011
faktúra
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
490,80 EUR
28.02.2011
Predmet: videospot - zábery zo školy
008/2011
zmluva
Jozef Muľ
66,66 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj-kúpa - šijací stroj + podstavec
007/2011
zmluva
Ing. Jarmila Šiovičová
85,46 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj / kúpa-šijací stroj s podstavcom = 28,40€
vypracovanie znaleckého posudku = 57,06 €
006/2011
objednávka
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
409,00 EUR
25.02.2011
Predmet: výroba a prezentácia videospotu: dátum začatia vysielania 24.01.2011, dĺžka vysielacieho času: 6 týždňov
025/2011
objednávka
Merkury Market
136,00 EUR
25.02.2011
Predmet: dvere šírka 80 cm ľavé 3 ks
dvere šírka 80 cm pravé 1 ks
023/2011
objednávka
LIFTEX
750,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Výmena komunikačného kábla vo výťahovej šachte
022/2011
objednávka
Miheličová ABC
460,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
021/2011
objednávka
Javolko Ján
90,00 EUR
25.02.2011
Predmet: preprava osôb
019/2011
objednávka
Sykor, s.r.o.
600,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Oprava mixu pre protikoróznu ochranu kotlov
Montáž zvukovej signalizácie pre poruchové stavy na 4.poschodí
018/2011
objednávka
RAABE
25.02.2011
Predmet: odborná literatúra pre potreby školy na rok 2011
017/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
199,00 EUR
25.02.2011
Predmet: oprava základnej jednotky PC
013/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
55,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
012/2011
objednávka
STEEVEPRESS
77,00 EUR
25.02.2011
Predmet: väzbu zvesti 2005-2005, 2009-2010
zbierky zákonov 2010
finančný spravodaj 2010
011/2011
objednávka
OLYMP PRESSs, .r.o.
180,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzercie
010/2011
objednávka
PEJTR- J. Trudič
999,00 EUR
25.02.2011
Predmet: informačný materiál o možnosti štúdia na SOŠP
009/2011
objednávka
lng.J . Mikita- MIKITA FASHION
500,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup materiálu podľa vlastného výberu
023/2011
faktúra
ESSOX P.Cirjak
293,00 EUR
02.02.2011
Predmet: inzerát
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
021/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
020/2011
faktúra
Asseco Solutions
387,14 EUR
02.02.2011
Predmet: servisné práce programu iSpin
019/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
888,82 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
018/2011
faktúra
ELHOLZ Ličko Roman
45,00 EUR
02.02.2011
Predmet: údržba hodinového zariadenia
017/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
107,83 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
016/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
35,40 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
014/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
625,24 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
013/2011
faktúra
Poradca podnikateľa
1,23 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodaj 2010
012/2011
faktúra
Zlatá studňa
41,74 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
011/2011
faktúra
PEPSI COLA
186,41 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
010/2011
faktúra
Orange Slovensko
56,21 EUR
02.02.2011
Predmet: mobilný telefón