organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
260/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
114,00 EUR
08.10.2020
Predmet: kontrola a servis EPS
259/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
08.10.2020
Predmet: servis výťahov
258/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
65,39 EUR
08.10.2020
Predmet: tovar bufet
257/2020
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
81,20 EUR
08.10.2020
Predmet: lieky pre potreby školy
256/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
242,40 EUR
08.10.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby
255/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
210,25 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
254/2020
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: výkon stavebného dozoru
253/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
633,24 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
252/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
24,41 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
251/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
08.10.2020
Predmet: pracovná porada riaditeľov
45/2020
objednávka
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
300,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Pristavenie 3 ks veľkokapacitných kontajnerov (11m3).
1/2020
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
20,00 EUR
29.09.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti
1/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
28.09.2020
Predmet: projekt Interreg
250/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
25.09.2020
Predmet: internet
249/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
488,36 EUR
25.09.2020
Predmet: hyg. utierky, zásobníky a tovar na dezinfekciu
248/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
1 081,02 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia a upratovanie COVID 19 - materiál
247/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
440,14 EUR
25.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
246/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
110,64 EUR
25.09.2020
Predmet: overenie kuchynských váh
245/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
25.09.2020
Predmet: splátka telefónu
244/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
173,08 EUR
25.09.2020
Predmet: tovar - bufet
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
44/2020
objednávka
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
85,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
43/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
250,00 EUR
24.09.2020
Predmet: -Toaletný papier Harmony 26/6ks v bal. - 20 bal
-Dezinfekčný roztok na ruky 5 l - 1 ks
42/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou, názov zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠP Prešov".
41/2020
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia".
242/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
38,00 EUR
24.09.2020
Predmet: plyn ŠJ
241/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
521,07 EUR
24.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
240/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
24.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
239/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
24.09.2020
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
238/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
126,70 EUR
24.09.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok - COVID 19
237/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Stravné lístky
236/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
55,00 EUR
24.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
235/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 163,53 EUR
22.09.2020
Predmet: plyn 8/2020
234/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
707,21 EUR
22.09.2020
Predmet: elektrická energia 8/2020
233/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
22.09.2020
Predmet: VUC NET
232/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
22.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
231/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
22.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
230/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,94 EUR
22.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
229/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
228/2020
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
50,40 EUR
22.09.2020
Predmet: úradné overenie váhy ŠJ
227/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Súťažné podklady -tender,súťaž
226/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
618,20 EUR
22.09.2020
Predmet: dezinfekčné prístroje, dezinfekcia - COVID 19
225/2020
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
22.09.2020
Predmet: súťažné podklady - rekonštrukcia hyg. zariadenia
220/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
22.09.2020
Predmet: Oprava stúpačiek ZTI - severná časť školy
25/2020
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
001 882 98
111,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zabezpečenie stravy a ubytovania
224/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
282,89 EUR
17.09.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne a dek
223/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
874,00 EUR
17.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
222/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
21,75 EUR
17.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
221/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
765,80 EUR
17.09.2020
Predmet: vodné a stočné
219/2020
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
740,00 EUR
17.09.2020
Predmet: výkon stavebného dozora
218/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
17.09.2020
Predmet: odborný časopis
24/2020
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
7,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zber kuchynského odpadu
20/0012
faktúra
VSE a.s.
36211222
314,00 EUR
17.09.2020
Predmet: elektrická energia - apartmány
40/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
38/2020
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
115,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si úradné overenie váh.
37/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
130,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok 5000ml - 3 ks.
36/2020
objednávka
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
43,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si prípravu váhy k úradnému overeniu.
35/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
620,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si:
- Bezdotykový teplomer AOJ-20D-1 ks
- Dezinfekčný prístroj na ruky - 3 ks
- Jednorázové rúška - 50 ks
34/2020
objednávka
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si autobusovú prepravu osôb na trase Prešov - Porač a späť v dňoch 20.8.2020 a 21.8.2020.
23/2020
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
08.09.2020
Predmet: dodávka čerstvého chleba, pečiva a potravinového tovaru
22/2020
zmluva
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 000,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Stavebný dozor
33/2020
objednávka
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Ubytovanie v dňoch od 20.8.2020 do 21.8.2020 (1 noc) + strava (večera, raňajky, obed) pre 30 osôb.
32/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
50,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Aktualizácia programu aSc Dochádzka.
217/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
27.08.2020
Predmet: internet
216/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
27.08.2020
Predmet: splátka mobilného telefónu
215/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
50,00 EUR
27.08.2020
Predmet: aktualizácia aSc Dochádzka
214/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
27.08.2020
Predmet: počítačová sieť SANET
213/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
27.08.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby GDPR
212/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
27.08.2020
Predmet: plyn ŠJ
211/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 106,34 EUR
25.08.2020
Predmet: plyn 7/2020
210/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
638,40 EUR
25.08.2020
Predmet: elektrická energia 7/2020
209/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,10 EUR
25.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
208/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Výkon PZS
21/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Dohoda o príležitostnom VO
20/2020
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka a realizácia stavebných prác - ZTI stupačky
31/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k zákazke s názvom: "SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav" v zmysle § 115 ods. 1 písm. c), druh postupu priame rokovacie konanie.
207/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
14.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
206/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
14.08.2020
Predmet: VUC NET
205/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,40 EUR
14.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby