mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31698
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
3,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9632021
Denné centrum - vodné stočné 10/2021 Položky: Denné centrum - vodné stočné 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,
Denné centrum - vodné stočné 10/2021 Položky: Denné centrum - vodné stočné 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
15,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9622021
Služby spojené s nájomom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č.38 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,
Služby spojené s nájomom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č.38 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
37,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9612021
Služby spojené s nájmom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,
Služby spojené s nájmom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
30,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9602021
Služby spojené s nájomom Dos 10/2021 Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.82 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,
Služby spojené s nájomom Dos 10/2021 Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.82 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,38 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9592021
Zálohová platba garáž Mierové námestie 2 10/2021 Položky: Zálohová platba garáž Mierové námestie 2 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 25.38 Eur,
Zálohová platba garáž Mierové námestie 2 10/2021 Položky: Zálohová platba garáž Mierové námestie 2 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 25.38 Eur,
213172070
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
75,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9992021
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Položky: Vyjadrenie o existencii PTZ Orange, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Položky: Vyjadrenie o existencii PTZ Orange, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
42210492
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 811,71 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9962021
Oprava betónových krytov (ZP56-2021) Položky: Oprava betónových krytov (ZP56-2021), 1.000000 ks, Suma položky 3811.71 Eur,
Oprava betónových krytov (ZP56-2021) Položky: Oprava betónových krytov (ZP56-2021), 1.000000 ks, Suma položky 3811.71 Eur,
42210506
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
279,60 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9952021
Náhradná výsadba (ZP59-2021) zm.15.3.2013 Položky: Náhradná výsadba (ZP59-2021) zm.15.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 279.60 Eur,
Náhradná výsadba (ZP59-2021) zm.15.3.2013 Položky: Náhradná výsadba (ZP59-2021) zm.15.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 279.60 Eur,
42210505
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
508,63 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9942021
Likvidácia Pohánkovca (ZP 58-2021) zm.15.03.2013 Položky: Likvidácia Pohánkovca (ZP 58-2021) zm.15.03.2013, 1.000000 ks, Suma položky 508.63 Eur,
Likvidácia Pohánkovca (ZP 58-2021) zm.15.03.2013 Položky: Likvidácia Pohánkovca (ZP 58-2021) zm.15.03.2013, 1.000000 ks, Suma položky 508.63 Eur,
210559
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
120,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9832021
zálohy EE 10/2021 (zm.12.2.2008) Položky: zálohy EE 10/2021 (zm.12.2.2008), 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
zálohy EE 10/2021 (zm.12.2.2008) Položky: zálohy EE 10/2021 (zm.12.2.2008), 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
210576
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
3 477,24 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9822021
Údržba VO 10/2021 (zm.12.2.2008) Položky: Údržba VO 10/2021 (zm.12.2.2008), 1.000000 ks, Suma položky 3477.24 Eur,
Údržba VO 10/2021 (zm.12.2.2008) Položky: Údržba VO 10/2021 (zm.12.2.2008), 1.000000 ks, Suma položky 3477.24 Eur,
20210913
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9802021
Služby Wireless Hot Spot 09/2021 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless Hot Spot 09/2021 (zm.22/2007), 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur,
Služby Wireless Hot Spot 09/2021 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless Hot Spot 09/2021 (zm.22/2007), 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur,
21092021
faktúra
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
53248376
148,80 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9982021
Skládka TKO Nová Lehota - odtok po prečistení Položky: Skládka TKO Nová Lehota - odtok po prečistení , 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur,
Skládka TKO Nová Lehota - odtok po prečistení Položky: Skládka TKO Nová Lehota - odtok po prečistení , 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur,
2021015
faktúra
Elmond s.r.o.
47355123
350,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9932021
Prehliadka EPS a HSP za I.,II. a III.kvartál 2021 Položky: Prehliadka EPS a HSP za I.,II. a III.kvartál 2021, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
Prehliadka EPS a HSP za I.,II. a III.kvartál 2021 Položky: Prehliadka EPS a HSP za I.,II. a III.kvartál 2021, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
2021468
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
78,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9742021
Smútočné kytice 9/2021 Položky: Smútočné kytice 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
Smútočné kytice 9/2021 Položky: Smútočné kytice 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
2021466
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
311,70 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9712021
Pohrebné služby, Helena Bartoňova. Položky: Objednávka - pohrebné služby, 0.974063 ks, Suma položky 311.70 Eur,
Pohrebné služby, Helena Bartoňova. Položky: Objednávka - pohrebné služby, 0.974063 ks, Suma položky 311.70 Eur,
1021102164
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9792021
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 (1909/2014) Položky: Výkon zodpovednej osoby za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 (1909/2014) Položky: Výkon zodpovednej osoby za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,
321303878
faktúra
Softip a.s.
31597238
21,60 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9782021
5 x Licencia Microsoft 365 na 1 rok od 1.10.2020 do 30.9.2021 Položky: Licencia, 0.416667 ks, Suma položky 21.60 Eur,
5 x Licencia Microsoft 365 na 1 rok od 1.10.2020 do 30.9.2021 Položky: Licencia, 0.416667 ks, Suma položky 21.60 Eur,
221304899
faktúra
Softip a.s.
31597238
121,73 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9772021
Softip podpora APV 9/2021 (zm.54/2011) Položky: Softip podpora APV 9/2021 (zm.54/2011), 1.000000 ks, Suma položky 121.73 Eur,
Softip podpora APV 9/2021 (zm.54/2011) Položky: Softip podpora APV 9/2021 (zm.54/2011), 1.000000 ks, Suma položky 121.73 Eur,
1021102289
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
540,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9762021
Poskytovanie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2021 (zm.2089/2020) Položky: Poskytovanie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2021 (zm.2089/2020), 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,
Poskytovanie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2021 (zm.2089/2020) Položky: Poskytovanie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2021 (zm.2089/2020), 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,
8707414445
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
65,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9692021
Teplo 10/21 KD Položky: Teplo 10/21 KD, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,
Teplo 10/21 KD Položky: Teplo 10/21 KD, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,
1092021
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
1 200,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9412021
Právne služby za mesiac 9/2021 (zm.1642) Položky: Právne služby za mesiac 9/2021 (zm.1642), 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
Právne služby za mesiac 9/2021 (zm.1642) Položky: Právne služby za mesiac 9/2021 (zm.1642), 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
20210906
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9402021
On -line vysielanie MsZ Handlová na YouTube kanáli RTV Prievidza dňa 30.9.2021 Položky: MsZ ONLINE, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,
On -line vysielanie MsZ Handlová na YouTube kanáli RTV Prievidza dňa 30.9.2021 Položky: MsZ ONLINE, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,
7100044499
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
118,03 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10272021
Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra Položky: Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 100.33 Eur, Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra Položky: Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 100.33 Eur, Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Mobilné služby 9/2021 Projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
20216647
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
358,50 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9422021
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 05/2021 Položky: BOZP a OPP, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, CO, 1.000000 ks, Suma položky 119.51 Eur,
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 05/2021 Položky: BOZP a OPP, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, CO, 1.000000 ks, Suma položky 119.51 Eur,
20210060
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
945,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10012021
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Položky: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk, vrátane revíznej správy a fotodokumentácie na území Mesta Handlová, 17.181818 ks, Suma položky 945.00 Eur,
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Položky: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk, vrátane revíznej správy a fotodokumentácie na území Mesta Handlová, 17.181818 ks, Suma položky 945.00 Eur,
812265
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
632,40 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9362021
tonery (zm.2024/2020) Položky: tonery (zm.2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 632.40 Eur,
tonery (zm.2024/2020) Položky: tonery (zm.2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 632.40 Eur,
812255
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
681,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9352021
Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/ Položky: Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/, 1.000000 ks, Suma položky 618.00 Eur, Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,
Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/ Položky: Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/, 1.000000 ks, Suma položky 618.00 Eur, Tlačiarne podľa ponuky zo 14.5.2021 /zmluva 2245/, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,
202100898
faktúra
Mesto Nitra
00308307
540,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9842021
Poskytnutie odbornej prípravy pre jedného príslušníka Mestskej polície Položky: Poskytnutie odbornej prípravy pre jedného príslušníka Mestskej polície, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,
Poskytnutie odbornej prípravy pre jedného príslušníka Mestskej polície Položky: Poskytnutie odbornej prípravy pre jedného príslušníka Mestskej polície, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,
2021144
faktúra
JD-SLOVAKIA s.r.o.
51228441
62,75 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9812021
Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 62.75 Eur,
Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 62.75 Eur,
2215001264
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 211,04 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9662021
Vodné stočné 6-9/2021 Dorka, Futbalový štadion Položky: Vodné stočné 6-9/2021 Dorka, Futbalový štadion, 1.000000 ks, Suma položky 1211.04 Eur,
Vodné stočné 6-9/2021 Dorka, Futbalový štadion Položky: Vodné stočné 6-9/2021 Dorka, Futbalový štadion, 1.000000 ks, Suma položky 1211.04 Eur,
2100201099
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
162,91 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9652021
EE zál. 10/2021 býv.veterinár Položky: EE zál. 10/2021 býv.veterinár, 1.000000 ks, Suma položky 162.91 Eur,
EE zál. 10/2021 býv.veterinár Položky: EE zál. 10/2021 býv.veterinár, 1.000000 ks, Suma položky 162.91 Eur,
2100201100
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
668,31 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9642021
EE zál. 10/2021, Nová Lehota, Svetelná signalizácia, Fontána, Klub dôchodcov, CO kryt, Morovo, Strelnica, Rozhlas Položky: EE zál. 10/2021, Nová Lehota, Svetelná signalizácia, Fontána, Klub dôchodcov, CO kryt, Morovo, Strelnica, Rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 668.31 Eur,
EE zál. 10/2021, Nová Lehota, Svetelná signalizácia, Fontána, Klub dôchodcov, CO kryt, Morovo, Strelnica, Rozhlas Položky: EE zál. 10/2021, Nová Lehota, Svetelná signalizácia, Fontána, Klub dôchodcov, CO kryt, Morovo, Strelnica, Rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 668.31 Eur,
353506
faktúra
JUDr..René Matuška-súdny exekútor
36122050
42,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9572021
Trovy exekúcie EX 3535/06 Položky: Trovy exekúcie EX 3535/06, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Trovy exekúcie EX 3535/06 Položky: Trovy exekúcie EX 3535/06, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
178507
faktúra
JUDr..René Matuška-súdny exekútor
36122050
42,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9562021
Trovy exekúcie EX 1785/07 Položky: Trovy exekúcie EX 1785/07, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Trovy exekúcie EX 1785/07 Položky: Trovy exekúcie EX 1785/07, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
386009
faktúra
JUDr..René Matuška-súdny exekútor
36122050
42,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9552021
Trovy exekúcie EX 3860/09 Položky: Trovy exekúcie EX 3860/09, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Trovy exekúcie EX 3860/09 Položky: Trovy exekúcie EX 3860/09, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
196807
faktúra
JUDr..René Matuška-súdny exekútor
36122050
42,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9542021
Trovy exekúcie EX 1968/07 Položky: Trovy exekúcie EX 1968/07, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Trovy exekúcie EX 1968/07 Položky: Trovy exekúcie EX 1968/07, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
88804
faktúra
JUDr..René Matuška-súdny exekútor
36122050
42,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9532021
Trovy exekúcie EX 888/04 Položky: Trovy exekúcie EX 888/04, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Trovy exekúcie EX 888/04 Položky: Trovy exekúcie EX 888/04, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
102021
faktúra
Gameforce, s.r.o.
47435046
40,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9482021
MsP permanentky 09/2021 (zm.1452) Položky: MsP permanentky 09/2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
MsP permanentky 09/2021 (zm.1452) Položky: MsP permanentky 09/2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
0072021
faktúra
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
173,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9472021
Veterinárne činnosti a služby 5-9/2021 Položky: Veter. činnosť a služby, 1.077882 ks, Suma položky 173.00 Eur,
Veterinárne činnosti a služby 5-9/2021 Položky: Veter. činnosť a služby, 1.077882 ks, Suma položky 173.00 Eur,
213909
faktúra
SIOX
47012676
186,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9462021
Poskytovanie služieb denné dátové softvérové služby 9/2021 (zm.1427/2018) Položky: Poskytovanie služieb denné dátové softvérové služby 9/2021 (zm.1427/2018), 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,
Poskytovanie služieb denné dátové softvérové služby 9/2021 (zm.1427/2018) Položky: Poskytovanie služieb denné dátové softvérové služby 9/2021 (zm.1427/2018), 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,
39
faktúra
Základná škola Morovnianska cesta
31201784
66,86 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9442021
Nájom nebytových priestorov 10/21 (zm.05/2017) Položky: Nájom nebytových priestorov 10/21 (zm.05/2017), 1.000000 ks, Suma položky 66.86 Eur,
Nájom nebytových priestorov 10/21 (zm.05/2017) Položky: Nájom nebytových priestorov 10/21 (zm.05/2017), 1.000000 ks, Suma položky 66.86 Eur,
20210649
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9432021
Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk 9/2021 (zm.2031) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk 9/2021 (zm.2031), 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk 9/2021 (zm.2031) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk 9/2021 (zm.2031), 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
20210926
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
249,60 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10002021
Dodávka zvislého dopravného značenia Položky: Dodávka zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,
Dodávka zvislého dopravného značenia Položky: Dodávka zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,
1945699079
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,20 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9752021
Samsung Galaxy A02s white (zm.0409/2018) Položky: Samsung Galaxy A02s white (zm.0409/2018), 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur,
Samsung Galaxy A02s white (zm.0409/2018) Položky: Samsung Galaxy A02s white (zm.0409/2018), 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur,
0003622289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
952,78 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9582021
Mobilné služby 9/21 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby 9/21 (zm.1409/2018), 1.000000 ks, Suma položky 952.78 Eur,
Mobilné služby 9/21 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby 9/21 (zm.1409/2018), 1.000000 ks, Suma položky 952.78 Eur,
621000278
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 060,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9522021
sociálne kupóny v počte 100 kusov Položky: sociálne kupóny v počte 100 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 3060.00 Eur,
sociálne kupóny v počte 100 kusov Položky: sociálne kupóny v počte 100 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 3060.00 Eur,
7210497
faktúra
CPO s.r.o.
45272816
287,09 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9492021
Oprava kopírky Xerox 7835 Položky: oprava, 0.989966 ks, Suma položky 287.09 Eur,
Oprava kopírky Xerox 7835 Položky: oprava, 0.989966 ks, Suma položky 287.09 Eur,
4591551513
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
118,86 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9452021
PHM - MsP Položky: PHM - MsP , 1.000000 ks, Suma položky 118.86 Eur,
PHM - MsP Položky: PHM - MsP , 1.000000 ks, Suma položky 118.86 Eur,
062021
faktúra
Foto Gross
10894128
20,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9372021
Fotenie - nová poslankyňa Msz Handlová Ing. Jarmila Podobová. Položky: FOTo poslanec MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
Fotenie - nová poslankyňa Msz Handlová Ing. Jarmila Podobová. Položky: FOTo poslanec MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2211227453
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
119,62 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9682021
vodné stočné 6-9/2021 Bistro Položky: vodné stočné 6-9/2021 Bistro, 1.000000 ks, Suma položky 119.62 Eur,
vodné stočné 6-9/2021 Bistro Položky: vodné stočné 6-9/2021 Bistro, 1.000000 ks, Suma položky 119.62 Eur,
2211227435
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
45,08 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9672021
Vodné stočné 6-9/2021 Útulok pre psov Položky: Vodné stočné 6-9/2021 Útulok pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur,
Vodné stočné 6-9/2021 Útulok pre psov Položky: Vodné stočné 6-9/2021 Útulok pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur,
1700767722
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 310,71 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9302021
PHM Kompostáreň (zm764) Položky: PHM Kompostáreň (zm764), 1.000000 ks, Suma položky 1310.71 Eur,
PHM Kompostáreň (zm764) Položky: PHM Kompostáreň (zm764), 1.000000 ks, Suma položky 1310.71 Eur,
3021411957
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o.
36391000
11 097,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9922021
Stravné lístky 10/21 Položky: Stravné lístky 10/21 , 1.000000 ks, Suma položky 11097.00 Eur,
Stravné lístky 10/21 Položky: Stravné lístky 10/21 , 1.000000 ks, Suma položky 11097.00 Eur,
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
14,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9502021
Internet Štandard plus 9/21 (zm. 2394/2021) Položky: Internet Štandard plus 9/21 (zm. 2394/2021), 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
Internet Štandard plus 9/21 (zm. 2394/2021) Položky: Internet Štandard plus 9/21 (zm. 2394/2021), 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
2021066
faktúra
TMG a.s.
31645909
3 221,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9392021
Práce na oprave zberného odvodňovacieho rigolu Položky: Práce na oprave zberného odvodňovacieho rigolu, 1.000000 ks, Suma položky 3221.00 Eur,
Práce na oprave zberného odvodňovacieho rigolu Položky: Práce na oprave zberného odvodňovacieho rigolu, 1.000000 ks, Suma položky 3221.00 Eur,
2215001180
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 856,47 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9382021
Vodné stočné 06-09/2021 TS rampa, PI, Útulok,TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ, MsP Položky: Vodné stočné 06-09/2021 TS rampa, PI, Útulok,TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 1856.47 Eur,
Vodné stočné 06-09/2021 TS rampa, PI, Útulok,TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ, MsP Položky: Vodné stočné 06-09/2021 TS rampa, PI, Útulok,TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 1856.47 Eur,
20216220
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
73,92 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9252021
Kontrola požiarnotechnických zariadení Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 73.92 Eur,
Kontrola požiarnotechnických zariadení Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 73.92 Eur,
2101118
faktúra
ASTERION, n.o.
37923358
1 096,64 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9222021
Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 932.14 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 109.66 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur,
Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 932.14 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 109.66 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 9/2021 (mandátna zm. zo dňa 30.11.2020), 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur,
2101124
faktúra
ASTERION, n.o.
37923358
110,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9212021
Zálohové platby za energie + poplatok SR 09/2021 (zm.2365) Položky: Zálohové platby za energie + poplatok SR 09/2021 (zm.2365), 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,
Zálohové platby za energie + poplatok SR 09/2021 (zm.2365) Položky: Zálohové platby za energie + poplatok SR 09/2021 (zm.2365), 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,
2120122
faktúra
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
36356794
3 564,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 8942021
Poradenstvo a podpora VO - BRKO, EE (zm.14.10.2020) Položky: Poradenstvo a podpora VO - BRKO, EE (zm.14.10.2020), 1.000000 ks, Suma položky 3564.00 Eur,
Poradenstvo a podpora VO - BRKO, EE (zm.14.10.2020) Položky: Poradenstvo a podpora VO - BRKO, EE (zm.14.10.2020), 1.000000 ks, Suma položky 3564.00 Eur,
2021437
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
311,70 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9112021
Pohrebné šlužby zosnulého občana 10.9.21 Milan Šido Položky: Pohrebné šlužby zosnulého občana 10.9.21 Milan Šido, 1.000000 ks, Suma položky 311.70 Eur,
Pohrebné šlužby zosnulého občana 10.9.21 Milan Šido Položky: Pohrebné šlužby zosnulého občana 10.9.21 Milan Šido, 1.000000 ks, Suma položky 311.70 Eur,
2126109010
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
574,06 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 8752021
Tlač titulu Handlovský hlas 17/2021 (zm.2153) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas 17/2021 (zm.2153), 1.000000 ks, Suma položky 574.06 Eur,
Tlač titulu Handlovský hlas 17/2021 (zm.2153) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas 17/2021 (zm.2153), 1.000000 ks, Suma položky 574.06 Eur,
2126109056
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
574,06 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9512021
Tlač titulu Handlovský hlas č.18/21 (zm.2153) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas č.18/21 (zm.2153), 1.000000 ks, Suma položky 574.06 Eur,
Tlač titulu Handlovský hlas č.18/21 (zm.2153) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas č.18/21 (zm.2153), 1.000000 ks, Suma položky 574.06 Eur,
0700771311
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
3 981,98 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 472021379
Havarijné poistenie Kompostáreň MAN FAUN Zberové MV (PD 878GL) od 22.10.2021- 21.10.2022 Položky: Poistné r. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 774.61 Eur, NBO poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 3207.37 Eur,
Havarijné poistenie Kompostáreň MAN FAUN Zberové MV (PD 878GL) od 22.10.2021- 21.10.2022 Položky: Poistné r. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 774.61 Eur, NBO poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 3207.37 Eur,
8019327466
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
642,75 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 482021379
PZP Kompostáreň FAUN UMWELTTECHNIK (PD 878GL) od 12.10.2021- 11.10.2022 Položky: Poistné r. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 151.36 Eur, NBO poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 491.39 Eur,
PZP Kompostáreň FAUN UMWELTTECHNIK (PD 878GL) od 12.10.2021- 11.10.2022 Položky: Poistné r. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 151.36 Eur, NBO poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 491.39 Eur,
2404221577
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
32,60 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 582021379
Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022 Položky: Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 25.82 Eur,
Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022 Položky: Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2021 do 15.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 25.82 Eur,
12102021
faktúra
RVC Rovinka
31103031
40,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 622021379
Školenie Miestne dane - Ing. Lenková Položky: Školenie Miestne dane - Ing. Lenková, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
Školenie Miestne dane - Ing. Lenková Položky: Školenie Miestne dane - Ing. Lenková, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
21102021
faktúra
VOSCA, Mgr.Ľubica Voskárová
41676670
50,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 652021379
Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu - Stehlíková Položky: Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu - Stehlíková, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu - Stehlíková Položky: Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu - Stehlíková, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
91121
faktúra
RVC Trenčín
34006273
40,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 662021379
Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 - p.Kollárová Položky: Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 - p.Kollárová, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 - p.Kollárová Položky: Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 - p.Kollárová, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
0811
faktúra
RVC Košice
31268650
37,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 672021379
Webinár - nový zákon o archívnictve /Guttmannová Položky: Webinár - nový zákon o archívnictve /Guttmannová, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,
Webinár - nový zákon o archívnictve /Guttmannová Položky: Webinár - nový zákon o archívnictve /Guttmannová, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,
3
dodatok
Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o.,
36851442
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Dodatok č. 3
2473
zmluva
Ján Meliško-MeliTech
50206648
8 184,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva
Kategória: Kúpna zmluva
2474
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Darovacia zmluva
2475
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
30794536
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/61
2476
zmluva
Davpek s.r.o.
46792295
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby ochrany objektu
2477
oznam
BG Company, s.r.o.
1 209,61 EUR
18.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemkov.
Kategória: Kúpna zmluva
2478
oznam
Andrej Harak
0,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku - Handpark - workout.
2479
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
0,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
MŠ_377_To
objednávka
HRC SK, Handlová
44742487
93,93 EUR
19.11.2021
Predmet: Chlieb, pečivo
Kategória: Materská škola