organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF043/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
023/2022
objednávka
Albatros Media Slovakia
46106596
33,56 EUR
29.03.2022
Predmet: Knihy pre deti
024/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
29.03.2022
Predmet: deratizácia priestorov MŚ a ŠJ
025/2022
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
440,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Doprava detí do ZOO
026/2022
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
460,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Doprava detí do školy v prírode
027/2022
objednávka
Zoologická záhrada Košice
0083089
78,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Zážitkové vzdelávanie
DF044/2022
faktúra
Albatros Media Slovakia
46106596
33,56 EUR
31.03.2022
Predmet: Knihy pre deti
DF045/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
31.03.2022
Predmet: Služby na zdvíhacie zariadenie v zmysle zmluvy 1Q/2022
DF047/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM 3/2022
DF048/2022
faktúra
Zoologická záhrada Košice
0083089
78,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Zážitkové vzdelávanie
DF049/2022
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
380,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Doprava detí do ZOO
028/2022
objednávka
Šariščan s.r.o.
51798824
320,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie pre zamestnancov v rámci sociálneho fondu
029/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
99,36 EUR
08.04.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF050/2022
faktúra
Materská škola
35553618
79,99 EUR
08.04.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 3/2022
DF051/2022
faktúra
Materská škola
35553618
505,20 EUR
08.04.2022
Predmet: Režijné náklady na zamestnancov 3/2022
DF052/2022
faktúra
Šariščan s.r.o.
51798824
320,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Kultúrno-spoločenské podujatie pre zamestnancov v rámci sociálneho fondu
DF053/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Činosť technika BOZP 1Q/2022
DF054/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
99,36 EUR
08.04.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF055/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Dodávka plynu 4/2022
Df056/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2022
Predmet: Služby GDPR 1Q2022
DF057/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
08.04.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 32022
DF058/2022
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
08.04.2022
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
DF059/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,40 EUR
08.04.2022
Predmet: Sužby - mzdový softwér 1Q/2022
1
dodatok
EMATRADE s.r.o.
46954767
9 830,85 EUR
08.04.2022
Predmet: Zvýšenie cien
1
dodatok
Cimbaľák s.r.o.
36473219
7 011,34 EUR
25.04.2022
Predmet: zmena cien
DF060/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
46,80 EUR
26.04.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2022
DF061/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: PC príslušenstvo
DF062/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 180,26 EUR
26.04.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2022
DF063/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,92 EUR
26.04.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2022
DF064/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
529,09 EUR
26.04.2022
Predmet: Dodávka el. energie 3/2022
DF065/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
620,78 EUR
27.04.2022
Predmet: Vodné, stočné 1-4/2022
030/2022
objednávka
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Pobyt Škola v prírode
031/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 408,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Šatňové skrinky do 6. triedy
DF066/2022
faktúra
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Pobyt "Škola v prírode"
DF067/2022
faktúra
Materská škola
35553618
387,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 4/2022
DF068/2022
faktúra
Materská škola
35553618
61,37 EUR
12.05.2022
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 4/2022
DF069/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Dodávka plynu 5/2022
DF070/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 408,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Šatňové skrinky do VI. triedy - interiérové vybavenie
DF071/2022
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
460,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Doprava detí do Školy v prírode
DF072/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,16 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2022
DF073/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
415,63 EUR
12.05.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie 4/2022
DF074/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
46,80 EUR
12.05.2022
Predmet: odber kuchynského odpadu 4/2022
DF075/2022
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
12.05.2022
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka pre zamestnanca
032/2022
objednávka
Martin Hospodár
43633277
580,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Interiérové dvere do priestorov školskej jedálne
1
dodatok
FIPEK s.r.o.
45897077
5 972,95 EUR
13.05.2022
Predmet: Zvýšenie cien
033/2022
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
131,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Webinár Interné smernice vs finančná kontrola
DF076/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 528,72 EUR
18.05.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2022
Df077/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Spracovanie fin. účt., PaM 4/2022
DF078/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
546,25 EUR
18.05.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF079/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,86 EUR
18.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2022
ZÁ1/2022
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
30,41 EUR
18.05.2022
Predmet: Záloha na tlačivá
034/2022
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
30,41 EUR
19.05.2022
Predmet: Školské tlačivá
035/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
292,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov - Horný Smokovec
036/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 050,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
ZL12/2022
zmluva
Zuzana Vavrová
160,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Divadielko " Ako sa čistí svet"
037/2022
objednávka
Zuzana Vavrová
160,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Environmentálne vzdelávacie podujatie - Ako sa čistí svet
038/2022
objednávka
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
039/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,28 EUR
25.05.2022
Predmet: Učebné pomôcky - materiál pre výchovu a vzdelávanie
DF080/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,28 EUR
25.05.2022
Predmet: Učebné pomôcky - materiál na výchovu a vzdeálvanie
DF081/2022
faktúra
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
040/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
960,78 EUR
30.05.2022
Predmet: Čistiace potreby
41/2022
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
30,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
NM22_159
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
60,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
043/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
08.06.2022
Predmet: Ukončenie vykurovacej sezóny
DF088/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
455,93 EUR
08.06.2022
Predmet: Dodávka el. energie 52022
DF082/2022
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
30,41 EUR
08.06.2022
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
DF083/2022
faktúra
Materská škola
35553618
483,60 EUR
08.06.2022
Predmet: RN zamestnancov na stravu 5/2022
DF084/2022
faktúra
Materská škola
35553618
76,57 EUR
08.06.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52022
DF085/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dodávka plynu 6/2022
DF086/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
130,80 EUR
08.06.2022
Predmet: Webinár - Finančná kontrola v praxi
DF087/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,18 EUR
08.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby a internet
DF089/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
957,19 EUR
10.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace potreby
044/2022
objednávka
Včielka Košice s.r.o.
36775487
204,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
DF090/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 5/2022
DF091/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 329,04 EUR
21.06.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 5/2022
DF092/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
21.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2022
042/2022
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
396,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Zhrňovacie dvere do III. triedy
DF093/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
25.07.2022
Predmet: Poplatok za služby v zm. zmluvy 2Q/2022
DF094/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby GDPR podľa zmluvy -2Q/2022
DF095/2022
faktúra
Materská škola
35553618
75,62 EUR
25.07.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 62022