organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF209/2022
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 150,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Benefitné poukážky
DF210/2022
faktúra
Robin Slovakia s.r.o.
44311010
1 040,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Výmena výdajných okien v školskej jedálni
DF211/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Používanie služby eGov
DF212/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Pracovné nerezové stoly do školskej jedálne
DF213/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
663,43 EUR
20.12.2022
Predmet: Vybavenie do školskej jedálne
080/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
884,69 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby a výtvarný materiál
DF214/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
913,25 EUR
31.12.2022
Predmet: Čistiace potreby
DF215/2022
faktúra
RI-PEX s.r.o.
46465081
73 020,93 EUR
31.12.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa
DF216/2022
faktúra
Materská škola
35553618
53,96 EUR
31.12.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF217/2022
faktúra
Materská škola
35553618
340,80 EUR
31.12.2022
Predmet: Režijné náklady 12/2022
DF218/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
31.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu
081/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Detské ležadlá
082/2022
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
1 216,42 EUR
31.12.2022
Predmet: Opravy a údržba stropu v školskej jedálni
083/2022
objednávka
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
31.12.2022
Predmet: PC príslušenstvo
084/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
31.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF219/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
884,69 EUR
11.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby a výtvarný materiál
DF220/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
139,20 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF221/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
142,80 EUR
11.01.2023
Predmet: Oprava a udržiavanie informačných technológií
DF222/2022
faktúra
Lindy Hop s.r.o.
51199203
367,91 EUR
11.01.2023
Predmet: Občerstvenie na pracovnej porade
DF223/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF224/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF225/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
DF226/2022
faktúra
Matúš Kočiš
45848441
1 216,42 EUR
11.01.2023
Predmet: Oprava poškodeného stropu v jedálni v objekte MŠ Juhoslovanská 4
001/2023
objednávka
Seminaria s.r.o.
26426218
49,00 EUR
16.01.2023
Predmet: On-line webinár Zverejňovanie na webovom sídle
DF001/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,37 EUR
25.01.2023
Predmet: Mzdový softwér 4Q/2022
DF002/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
25.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2022
DF003/2023
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
49,00 EUR
25.01.2023
Predmet: On-line školenie - Zverejňovanie na webovom sídle
DF004/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
25.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2023
DF005/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
418,62 EUR
25.01.2023
Predmet: Ddávka elektrickej energie 12/2022
DFD007/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-17,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2022
DF008/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
618,98 EUR
01.02.2023
Predmet: Spotreba vody 10/2022-1/2023
ZÁ01/2023
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
31,61 EUR
01.02.2023
Predmet: Záloha za školské tlačivá
002/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
11 782,56 EUR
03.02.2023
Predmet: Služby VO - základné potraviny
003/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
12 008,38 EUR
03.02.2023
Predmet: Služby VO - Mlieko a mliečne výrobky
004/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
8 698,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
005/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
11 565,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Služby VO - Ovocie, zelenina a orechy
006/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
9 374,58 EUR
03.02.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
007/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
7 797,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Mrazené potraviny, ryby a hydina
008/2023
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
130,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Doprava detí na výchovno-vzdelávacie podujatie
DF010/2023
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
31,61 EUR
06.02.2023
Predmet: Školské tlačivá
DF009/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka plynu 1-2/2023
DF011/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
10.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2023
DF012/2023
faktúra
Materská škola
35553618
276,79 EUR
10.02.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2023
DF013/2023
faktúra
Materská škola
35553618
373,20 EUR
10.02.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu 1/2023
DF014/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
105,60 EUR
10.02.2023
Predmet: Servis tlačiarní
DF015/2023
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
169,32 EUR
10.02.2023
Predmet: Smernice a organizačné predpisy on-line
DF016/2023
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
199,16 EUR
10.02.2023
Predmet: Vnútorný audit - stav pracovných a zdravotných podmienok, kategorizácia prac. činností a zaradenie prac. činností do kategórii z hľadiska zdravotných rizík
009/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
110,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Servis tlačiarní
Dodatok č. 5
zmluva
Správa mestskej zelene
17078202
698,22 EUR
13.02.2023
Predmet: k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2002
Kolektívna zmluva
zmluva
Materská škola
35553618
0,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2023
DF006/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 784,72 EUR
22.02.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2022
DF017/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
22.02.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 1/2023
DF018/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
22.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2023
DF019/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
860,66 EUR
22.02.2023
Predmet: Dodávka el. energie 1/2023
DF020/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva, PaM 1/2023
DF021/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Paušálny poplatk nonstop služba na rk 2023
DF022/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 863,95 EUR
22.02.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2023
DF023/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
25,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Oprava tlačiarne 3. trieda
010/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
32,50 EUR
03.03.2023
Predmet: Kalibrácia váhy v ŠJ
011/2023
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
420,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Prenájom miestnosti s občerstvením na slávnostnú pracovnú poradu
DF024/2023
faktúra
Materská škola
35553618
408,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 2/2023
DF025/2023
faktúra
Materská škola
35553618
302,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023
DF026/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Dodávka plynu 3/2023
DF027/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva PaM 2/2023
Df028/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 358,51 EUR
27.03.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2023
DF029/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
818,35 EUR
27.03.2023
Predmet: Dodávka elktrickej energie 2/2023
DF030/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2023
DF031/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,17 EUR
27.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2023
DF032/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Internet a telkomunikačné služby 2/2023
012/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
013/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Učebná pomôcka -interaktívna podlaha
014/2023
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF033/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
28.03.2023
Predmet: Servisné služby zdvíhacieho zariadenia - paušál za 1Q/2023
DF034/2023
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
DF035/2023
faktúra
Tobi s.r.o.
36176133
360,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Kutúrno spoločenské podujatie - Deň učiteľov
015/2023
objednávka
JK Tou s.r.o.
46079238
750,00 EUR
05.04.2023
Predmet: JK Tour s.r.o.
016/2023
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
100,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Školské tlačivá
017/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
ZL08/2023
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Školské ovocie
018/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na informačné technológie