organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2021
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 624,91 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
105/2021
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 419,33 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
106/2021
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
956,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Tonery
107/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
590,36 EUR
31.12.2021
Predmet: Hygienické potreby
108/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
460,03 EUR
31.12.2021
Predmet: Papier do tlačiarne
109/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
875,52 EUR
31.12.2021
Predmet: Kancelárske a školské potreby
110/2021
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
31.12.2021
Predmet: Stavebné práce
111/2021
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
729,76 EUR
31.12.2021
Predmet: Výmena interiérových zhrňovacích dverí
DF001/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
375,86 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodávka el. energie 12/2021
DF002/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
18.01.2022
Predmet: Poplatok v zm. zmluvy za 4.Q/2021
DF003/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
18.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2021
DF004/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,91 EUR
18.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2022
DF005/2022
faktúra
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
112,50 EUR
18.01.2022
Predmet: Astro show - vzdelávacie podujatie v rámci projektu Erasmus +
DF006/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 851,03 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2021
DF007/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,29 EUR
18.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2021
ZL01/2022
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
8,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Ober kuchynského odpadu
001/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
002/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
003/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
004/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
005/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
006/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby VO
007/2022
objednávka
Kobukrav občianske združenie
51285312
108,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov
008/2022
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno - vzdelávacie podujatie Enviromentálna výchova v rámci programu Erasmus+
DF008/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
26.01.2022
Predmet: dodávka plynu za 1/2022
DF009/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2021
DF010/2022
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus+
DF011/2022
faktúra
Kobukrav občianske združenie
51285312
108,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov - respirátory
009/2022
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
25,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Školské tlačivá
ZL02/2022
zmluva
NN Tatry - Sympatia
35976853
0,00 EUR
04.02.2022
Predmet: Doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov
DF012/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
516,54 EUR
08.02.2022
Predmet: Spotreba vody za 10/2021-1/2022
DF013/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Dodávka plynu 2/2022
DF014/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Paušálny poplatok non stop služba 2022
DF015/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
08.02.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2022
DF016/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
25,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Školské tlačivá
010/2022
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
280,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Preprava detí v rámci programu Erasmus+
011/2022
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
50,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Výchovno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus +
013/2022
objednávka
Ing. Lucia Hanková
50892118
1 145,30 EUR
09.02.2022
Predmet: Exteriérová informačno - vzdelávacia tabuľa - v rámci programu Erasmus +
Z2022522_Z
zmluva
FIPEK s.r.o.
45897077
5 429,96 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
Z2022521_Z
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
8 950,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
Z2022517_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
11 250,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Základné potraviny a vajcia
Z2022519_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
11 545,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Z2022516_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
7 100,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Mrazené potraviny
DF017/2022
faktúra
Materská škola
35553618
63,27 EUR
10.02.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2022
DF018/2022
faktúra
Materská škola
35553618
399,60 EUR
10.02.2022
Predmet: Režijné náklady zanestnancov 1/2022
DF019/2022
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
126,36 EUR
10.02.2022
Predmet: On-line Smernice a organ. predpisy
DF020/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
517,90 EUR
15.02.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie 1/2022
DF021/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
82,80 EUR
15.02.2022
Predmet: revízia vzduchotechniky
012/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
282,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF022/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 876,74 EUR
18.02.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2022
DF023/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.02.2022
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM 1/2022
DF024/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2022
DF025/2022
faktúra
Centrum voľného času
35542781
32,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Kultúrno vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus +
DF026/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
18.02.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 1/2022
014/2022
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
98,40 EUR
25.02.2022
Predmet: Oprava tlačiarne
DF027/2022
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
280,00 EUR
25.02.2022
Predmet: Preprava detí v rámci programu Erasmus+
DF028/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
98,40 EUR
25.02.2022
Predmet: Oprava tlačiarne
DF029/2022
faktúra
Ing. Lucia Hanková
50892118
1 374,36 EUR
25.02.2022
Predmet: Učebná pomôcka v rámci programu E+
015/2022
objednávka
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus+
DF030/2022
faktúra
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus plus
016/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Webinár - Riadenie materskej školy
017/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
018/2022
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
214,80 EUR
03.03.2022
Predmet: Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov do ŠJ
019/2022
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
3,49 EUR
03.03.2022
Predmet: Sáčky do vysávača
DF031/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Dodávka plynu 3/2022
DF032/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby verejného obstarania potravín
DF033/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM za 2/2022
DF034/2022
faktúra
Materská škola
35553618
54,15 EUR
10.03.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 2/2022
DF035/2022
faktúra
Materská škola
35553618
342,00 EUR
10.03.2022
Predmet: RN zamestnancov na stravu 2/2022
DF036/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
447,72 EUR
10.03.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2022
DF037/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
10.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2022
Z20221465_Z
zmluva
Cimbaľák s.r.o.
36473219
6 370,84 EUR
11.03.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
20/2022
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
50,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Školské tlačivá
21/2022
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
22/2022
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF038/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
15.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2022
DF039/2022
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF040/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 151,06 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2022
DF041/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
183,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
DF042/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2022