obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
14.07.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
06.09.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
05.10.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
09.11.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
11.12.2018
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.02.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.03.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.04.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.06.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.07.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.08.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.10.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
09.12.2019
Predmet: Zemný plyn
10/2019
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
6,05 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu 1.1.2019-31.12.2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
06.02.2020
Predmet: Zemný plyn 1.2.2020-29.2.2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
12.05.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
08.06.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.07.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.09.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
11.12.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
28,78 EUR
19.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2020-31.12.2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
08.02.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
04.03.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.04.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
07.06.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zemný plyn 7/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
11.08.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.09.2021
Predmet: Zemný plyn 9/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
08.10.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
09.11.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
09.12.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
216,32 EUR
18.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu za rok 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zemný plyn 5/2022
4445081101
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Zemný plyn za 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022
1
výpoveď
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
04.04.2024
B230100483
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
170,90 EUR
20.11.2023
Predmet: Mikrofón obec
27/2023
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18.07.2023
Predmet: Práca traktorom - kosenie, mulčovanie
230800447
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
617,64 EUR
18.07.2023
Predmet: Práca s traktorom - kosenie, mulčovanie
85/2024
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Stolový obecný kalendár
10241465
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
1 473,97 EUR
27.11.2024
Predmet: Stolový kalendár + potlač
007/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
270,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Oprava VO
013/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
260,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Oprava VO
021/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Oprava VO
022/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Práce plošinou-opilovanie stromov
2/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
10/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA -MP
24/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s AVIA -MP
25//2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba stromov
27/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
19.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba VO,rozhlasu, opilovanie stromov
028/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP / oprava VO
034/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Oprava VO
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
066/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Oprava rozhlasu
069/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
078/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
240,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Oprava VO
16/2017
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2017
007/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba verejného osvetlenia