obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2912005275
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
65,49 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
2912021240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,47 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2912021239
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
13,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2912035213
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,54 EUR
10.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1.1.2020-31.1.-2020
2912035200
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
124,48 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.2020-31.1.2020
2912035201
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,98 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.202-31.1.2020
2912064790
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
21,81 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektrická energia -VO
2912070229
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,32 EUR
13.03.2020
Predmet: Spotreba elektrickej energie 2/2020 nedoplatok
2912096407
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,48 EUR
14.04.2020
Predmet: Elektrická energia VO
2912118489
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
79,20 EUR
12.05.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
2912118458
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
131,45 EUR
12.05.2020
Predmet: Elektrická energia VO
2912169118
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,76 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
2912219094
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
57,46 EUR
14.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
2912235870
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
4,63 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektrická energia VO
2912261221
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
0,55 EUR
12.11.2020
Predmet: Elektrická energia VO - nedoplatok
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
2913002090
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,68 EUR
11.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.1.2020-31.12.2020
2913016358
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
50,88 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12.-31.12.2020
2913016357
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,10 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12-31.12.2020
2913043287
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
15,05 EUR
10.02.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2913099840
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
5,30 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia VO
2913142739
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
101,02 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2913199589
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
74,47 EUR
16.08.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2913245835
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
55,94 EUR
14.10.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
16040
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
1 927,44 EUR
26.07.2016
Predmet: Upomienkové darčeky - oslavy obce
50/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
1 927,44 EUR
26.07.2016
Predmet: Upomienkové darčeky - oslavy obce
72/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner-oslavy obce
16046
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner - oslavy obce
87/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Montáž,demontáž hliníkové table+penové table
16057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Hliníková tabuľa+penová tabuľa,demontáž,montáž
37/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľky A5,
17038
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľkay A5
43/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
17052
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
47/2018
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
22.10.2018
Predmet: Multifunkčná meteostanica s bezdrôtovým čidlom, USB pamäť, papierová taška a potlač predmetov
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
26/2019
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
19032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
31/2019
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
08.07.2019
Predmet: Pečiatka L60
19043
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
30,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Pečiatka L60
19069
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
75,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlač A4 - 90 kusov
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
20031
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
32,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Kancelárske potreby
21032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
25,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Tabuľka s potlačou A4 7 ks
22007
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
348,48 EUR
16.02.2022
Predmet: Tabuľka s potlačou 88 ks
24/2022
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
761,28 EUR
21.10.2022
Predmet: Reklamné predmety.
22075
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
1 179,07 EUR
27.10.2022
Predmet: Darčekové predmety.
FV23019
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
43,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Pozvánky - škola výročie
FV23018
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
585,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oznamovacie tabule, označenie dverí, pečiatky - Obecný úrad
FV23020
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
103,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Pečiatky na OU - overovacie
FV23032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
73,80 EUR
08.06.2023
Predmet: Zákazové tabule - sypanie smetí, pes,...
FV23041
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
207,60 EUR
30.06.2023
Predmet: Letáky - odvoz odpadov
FV23058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
258,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tlač A4, potlač textilu
FV23064
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
393,60 EUR
15.08.2023
Predmet: Tlač plagátov, tričká s potlačou - varenie gulášu
FV23072
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
90,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Digitálna tlač
FV23081
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
70,20 EUR
16.10.2023
Predmet: Tabuľa nad vstupom do obecného úradu
FV23097
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
822,72 EUR
12.12.2023
Predmet: Plagáty, potlače, bannery
FV23103
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
276,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Tlač A4, harmonogram vývozu odpadu
24/2024
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
FV24022
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
FV23108
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
384,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Tlač letákov - vývoz odpadu
FV24075
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
289,08 EUR
16.08.2024
Predmet: Výroba tričiek na Súťaž vo varení gulášu
FV24057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
78,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Tlač loga obce
FV24013
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
58,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Tlač loga obce - tričká
FV24122
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
402,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Tlač baner - vínne slávnosti, lesná správa - info tabuľa, zákaz
FV25006
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
45,14 EUR
07.02.2025
Predmet: Logo, papier
FV25036
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
47,97 EUR
15.05.2025
Predmet: Tabuľky na odpad - A3
FV25047
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
13,28 EUR
28.05.2025
Predmet: Poduška do pečiatky štvorcová
5/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 940,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov - "WIFI PRE TEBA"
6/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o užívaní siete
1/2020
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 385,72 EUR
28.01.2020
Predmet: Kamerový systém v rámci projektu obnova a rozvoj obci - kamerový systém obce podľa ponuky - príloha číslo 1
Dodatok k Zmluve o dielo
dodatok
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kamerový systém obce/rozšírenie kamerového systému - Program prevencia kriminality nasledovne
1.Inštalačné práce káblových a napájacích rozvodov zabezpečuje Zhotoviteľ
2.Inštalácie samotných kamier,oživenie systému zabezpečuje spoločnosť ADIS IT, s.r.o.
20018
faktúra
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 385,72 EUR
07.04.2020
Predmet: Kamerový systém v obci Tekovská Breznica v zmysle zmluvy o dielo
33/2021
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o užívaní siete
2412103
faktúra
1.STT, s.r.o.
36834378
540,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Servisná prehliadka tepelných čerpadiel OÚ a ZŠ
2501030
faktúra
1.STT, s.r.o.
36834378
221,40 EUR
10.02.2025
Predmet: Prehliadka tlakových nádob OU a ZŠ
6170013
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
355,39 EUR
31.01.2017
Predmet: Zimná údržba MK
21/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS - úprava brehu nad cestou/Kamenie
25/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
28.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS
6170068
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
294,53 EUR
28.03.2017
Predmet: Zapožičanie vozidla ZH 844 AB
Autobáger so strojníkom