obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019165
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
187,06 EUR
07.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
2019176
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
76,08 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby-toner
1/2020
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2020
2020010
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020034
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
75,89 EUR
12.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020060
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
108,95 EUR
12.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020089
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
95,71 EUR
06.04.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
2020106
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
103,64 EUR
21.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020127
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
158,06 EUR
08.07.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020157
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
103,20 EUR
08.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020166
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
59,90 EUR
25.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál pre MŠ/zásobník a utierky papierové
2020165
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
132,92 EUR
25.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby/náplne do tlačiarne,spisová doska,euroobal
2020182
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
89,92 EUR
20.10.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky, rúška
2020181
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
89,82 EUR
20.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020184
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
275,04 EUR
28.10.2020
Predmet: Dezinfekčné a ochranné pomôcky COVID-19
2020226
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
102,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020235
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
149,68 EUR
07.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2/2021
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
19.01.2021
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb počas roka 2021
2021028
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
182,05 EUR
19.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2021042
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
139,80 EUR
21.01.2021
Predmet: Všeobecný materiál - testovanie COVID 19
2021085
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
59,76 EUR
01.02.2021
Predmet: Respirátor FFP 2
2021123
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
116,53 EUR
10.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2021164
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
333,77 EUR
02.03.2021
Predmet: Ochranné pomôcky na testovanie - respirátor, rukavice,
ochranný odev overal, dezinfekcia
2021184
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
101,45 EUR
10.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2021192
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
1 076,02 EUR
10.03.2021
Predmet: Ochranný odev overal, respirátor FFP 2 - testovanie
2021270
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
109,15 EUR
04.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby/osvedčovacia kniha, kancelársky papier, toner
2021271
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
322,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Ochranné pomôcky, ochranný odev, rukavice latexové, utierka skladaná -materiál testovanie
2021316
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
356,45 EUR
23.06.2021
Predmet: Materiál a ochranné pomôcky na testovanie/rukavice,respirátor,utierka skladaná,dezinfekcia
2021331
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
112,64 EUR
11.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby/RL,papier toner
2021370
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
515,56 EUR
05.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby, dezinfekcia
2021420
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
190,82 EUR
10.12.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2021434
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
139,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Antigénový Covid -19 test/samotest/výterový
2021480
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
81,97 EUR
16.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky a kancelárske potreby
4/2022
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
16.02.2022
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2022
2022038
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
239,84 EUR
16.02.2022
Predmet: Kancelárske potreby/papier,toner,rýchloviazač
2022071
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
302,21 EUR
06.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby/toner, papier, potvrdenka, euroobal
2022109
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
107,26 EUR
07.06.2022
Predmet: Toner + čistiace prostriedky
2022159
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
346,18 EUR
29.07.2022
Predmet: Toner, xerox, obálky, roller, lepidlo, zvýrazňovač, šanóny
2022183
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
318,60 EUR
05.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby
2022206
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
95,34 EUR
02.11.2022
Predmet: Hygienické potreby.
2022252
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
555,65 EUR
20.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby.
2023119
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
1 581,92 EUR
03.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby 01-08. 2023
2023171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
50,30 EUR
22.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
59/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky 740.výročie oslavy obce
16025
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky-oslavy obce
16027
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby - oslavy obce
66/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby- oslavy obce
102/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
16043
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
45,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
22021
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 2.Q.2022.
22034
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 3.Q.2022
23004
faktúra
Silvia Cibuľová - foto - grafika
37426290
350,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 4.Q.2022
15/2021
objednávka
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
490,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Aerovizuálna prehliadka obce s komentárom o histórii obce k 745.výročiu 1. písomnej zmienky
210100037
faktúra
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
490,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Aerovizuálna prehliadky obce Tekovská Breznica s komentárom o histórii obce k 745. výročiu 1. písomnej zmienky
220100005
faktúra
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
359,00 EUR
07.03.2022
Predmet: DVD s aerovizuálnou prehliadkou obce
59/2024
objednávka
Milan Balucha
37715445
1 600,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny Padak 15.6.2024 - Pivné slávnosti
12.2024
faktúra
Milan Balucha
37715445
1 600,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny Padák -
2016009
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
4 452,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Grafické spracovanie publikácie /Spomienky starého učiteľa/
1/2016
objednávka
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
03.03.2016
Predmet: Grafické spracovanie publikácie /Spomienky starého učiteľa
33/2016
objednávka
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
10.05.2016
Predmet: Laminátové tabule predstaviteľov obce
2016039
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
326,40 EUR
17.05.2016
Predmet: Výroba a polep tabúľ
2022006
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
45,05 EUR
16.02.2022
Predmet: Tlač knihy-Benč
9/2023
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
119,20 EUR
20.11.2023
Predmet: Ročný členský príspevok
9/2024
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
118,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Ročný členský príspevok 2024
1/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,40 EUR
23.02.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 1/2016
3/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
78,65 EUR
04.04.2016
Predmet: Strava - hmotná núdza - deti a žiaci ZŠ s MŠ
20165
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
99,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Strava za deti a žiakov HN
20162
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
95,19 EUR
03.05.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
117,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/16
8/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,52 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2016
201613
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
97,54 EUR
05.10.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/16
14/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,84 EUR
03.11.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/16
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
154,45 EUR
02.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/16
18/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,80 EUR
12.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/16
2/201
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
114,65 EUR
07.02.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/17
20173
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
119,22 EUR
07.03.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 2/2017
20176
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,29 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/17
20177
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,66 EUR
04.05.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/2017
201710
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
193,19 EUR
01.06.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/17
11/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
194,88 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/17