Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta
957
faktúra
NextIT, s.r.o.
44694695
107 280,00 EUR
05.10.2023
Predmet: SOUTT-MU--Analýza a dizajn IT
218/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta
217/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta
215/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
956
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
720,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Odvoz štiepky
955
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva - nastavenie projektového cyklu
954
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 1.etapa
953
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
952
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
624,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia
951
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/
950
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 340,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Studený vrecový asfalt- údržba ciest
949
faktúra
Fyzická osoba
37570315
145,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 1x, suť 1x, manipulácia 2x
948
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 079,04 EUR
05.10.2023
Predmet: MGN63SL/A MacBook Air 13 Apple M18CCPU 7C GPU 8GB 256GB kozmický sivý SK
380
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 079,04 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
947
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 145,46 EUR
05.10.2023
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 2/2023
379
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 145,46 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
946
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september
945
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
29,54 EUR
05.10.2023
Predmet: Papierové tácky, servítky, poháre... kultúrne akcie
378
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
29,52 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
944
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
05.10.2023
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2023
943
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/ Pódium /
942
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
928,69 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2023
941
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 676,85 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /10.2023/
940
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
223,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Pojazdný kontajner 4 zásuvkový
377
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
223,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
374
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
373
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 280,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
939
faktúra
Milan Letovanec
17672562
662,47 EUR
03.10.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
938
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 60 /MLYN-október/
937
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša október 2023
936
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
300,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/2/9, IBV Slnečná lokalita
935
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
926
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
922
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
934
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
933
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
932
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
923
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
928
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
924
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
925
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
929
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
930
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
927
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
931
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
921
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Show de Tom-Bublinová rybačka, detské predstavenie na hodových slávnostiach
920
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9.-30.9.2023 OcU+OZ, IT tech
919
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
496,34 EUR
03.10.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
918
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 620,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
917
faktúra
Fyzická osoba
1 140,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci september 2023
916
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
145,90 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava vyžínačky
372
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
145,90 EUR
03.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
915
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
03.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
214/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
350,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva
914
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt: Modernizácia ZŠ- Kvalitné a inkluzí
913
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
988,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Dopravné značenie.
912
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
123,65 EUR
29.09.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
911
faktúra
Fyzická osoba
41071204
540,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Výkopove práce s bágrom, dovoz hliny - Lúka za kaštieľom /Petang/
371
objednávka
Rezníčková Alena
41071204
540,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
910
faktúra
Spolok DH Drahovčanka
36094978
450,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Vystúpenie DH Šarfianka- Cíferske hodové slávnosti
909
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 580,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Prenájom pódia 6x4m,ozvučenie, osvetlenie, inštalácia/Hodové slávnosti
370
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 580,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
740,83 EUR
28.09.2023
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác
369
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
740,82 EUR
28.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
907
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
91,44 EUR
28.09.2023
Predmet: Svietidla + recyklačný poplatok , VO
368
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
91,60 EUR
28.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
367
objednávka
Dychová hudba Šarfianka
31874410
450,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
213/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
366
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
365
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
324,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
906
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
24,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Webkamera Eternico Webcam ET201 Full HD, čierna
905
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
21,60 EUR
26.09.2023
Predmet: Slúchadlá Genius HS-230U
904
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Reproduktor Genius SP-HF180 Black
903
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
64,80 EUR
26.09.2023
Predmet: Myš Genius ECO-8015, kovovo sivá
364
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
122,40 EUR
26.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
902
faktúra
iNCH, s.r.o.
36784745
2 599,80 EUR
25.09.2023
Predmet: Projektový manažér,projekt ISVS- SOU mesiac august 2023
901
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
487,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - Inkluzívne detské ihrisko
900
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
65,26 EUR
25.09.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 14.08.2023 - 10.09.2023
899
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
25.09.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 14.08.2023 - 10.09.2023