Dokumenty:
zobraziť na stránke
360
objednávka
Valentín Jaroslav
37605861
1 043,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
359
objednávka
FIT PLUS spol.s.r.o.
31352626
811,30 EUR
21.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
893
faktúra
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
8,65 EUR
20.09.2023
Predmet: Materiál na opravu odpadu - Veľký kaštieľ
892
faktúra
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
24,98 EUR
20.09.2023
Predmet: Materiál na opravu odpadu - Veľký kaštieľ
358
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
0,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
211/2023
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
3 000,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/2023
210/2023
zmluva
Mannet spol. s.r.o.
36227552
33 000,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva
891
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
65,56 EUR
20.09.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 12.08.2023-14.09.2023
890
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 12.9.2023
357
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
888
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
80 271,82 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
887
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
696,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - Inkluzívne detské ihrisko
886
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Zmluvná odmena 8/2023- poskytovanie právneho poradenstva
885
faktúra
Vion, a.s.
36526185
87 823,55 EUR
19.09.2023
Predmet: Cyklochodník - 4 etapa
884
faktúra
Fyzická osoba
41984374
264,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO v miestnej časti Pác
356
objednávka
Klimo Peter
41984374
264,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
883
faktúra
Brestol Slovakia, s.r.o.
36262471
788,40 EUR
19.09.2023
Predmet: Kartotéka 4-zásuvkova na zdravotné stredisko.
882
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
865,03 EUR
19.09.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
209/2023
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
10 000,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Zmluva č. 2023/OBC/P/F/TT/0519 o poskytnutí grantu
355
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
353
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
184,56 EUR
14.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
354
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
881
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 810,70 EUR
14.09.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za august 2023
208/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
880
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Poštovné za mesiac august 2023
879
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
184,49 EUR
14.09.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier...
878
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
877
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 500,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac august
876
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
440,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac august 2023
875
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
90,00 EUR
14.09.2023
Predmet: BOZP + OPP júl - september 2023
874
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
14.09.2023
Predmet: BOZP + OPP júl - september 2023
873
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 630,16 EUR
14.09.2023
Predmet: Oprava cúvaciehoh a parkovacieho senzoru+výfuku /KIA Ceed, TT849IE/
352
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 630,16 EUR
14.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
JDN spol. s r. o.
53377591
468,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Doména, hosting , web stránka, nastavenie a konfigurácia pluginov
872
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Nabíjačka AlzaPower Charger 2.1A biela
343
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
19,20 EUR
13.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
871
faktúra
Bytex Slovensko s r.o.
36171778
180,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Upgrade programu "Bytex" pre rok 2023
870
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
130,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
207/2023
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
250 000,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva
869
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
247,63 EUR
12.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, august 2023/
868
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
2 552,71 EUR
12.09.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce vo veľkom kaštieli
867
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
348,07 EUR
12.09.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce vo veľkom kaštieli
351
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
2 900,78 EUR
12.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
866
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
865
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
675,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zameranie miestnej komunikácie k projektu cyklo-6
350
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
675,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
9 158,40 EUR
11.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - dodávka rôzneho stavebného tovaru
861
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
533,29 EUR
11.09.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
840
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
3 528,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Poradenské služby k verejnému obstarávaniu, rôzne projekty
349
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
3 360,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
348
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
800
faktúra
Bytex Slovensko s r.o.
36171778
36,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Školenie v programe - Bytové hospodárstvo
863
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
862
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
12,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava defektu na aute Piaggio
347
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
12,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
860
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 376,62 EUR
11.09.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
859
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
126,34 EUR
11.09.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
858
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti na NFP-Migračna výzva / Ukrajina/
346
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
857
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
734,40 EUR
11.09.2023
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,09/2023
856
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 232,13 EUR
08.09.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2023
855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
08.09.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023
854
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
340,18 EUR
08.09.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023
853
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,76 EUR
08.09.2023
Predmet: telefóny SOU 08/2023
852
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
851
faktúra
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
300,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Oprava chladiarenského zariadenia - dom smútku Cífer
850
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
624,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia
849
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
848
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 1.etapa
847
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
846
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
180,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
845
faktúra
iNCH, s.r.o.
36784745
4 986,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Projektový manažér,projekt ISVS- SOU mesiac júl 2023
844
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
08.09.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
345
objednávka
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
300,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
843
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 458,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 08/2023
842
faktúra
Fyzická osoba
37605861
1 700,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Pokládka parkiet vo veľkom kaštieli
206/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
344
objednávka
Valentín Jaroslav
37605861
1 700,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
841
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
7,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Dátovy kábel Vention USB 2.0 USB-C Cable 1.5M White
341
objednávka
Ekosta 2000
53778073
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka