Dokumenty:
zobraziť na stránke
292
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
115,94 EUR
20.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
240,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Hliníková konštrukcia na stan - rozmer 3x3m
160/2023
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
678
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
385,40 EUR
19.07.2023
Predmet: Výsadba závesných kvetináčov
677
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Poštovné za mesiac jún 2023
159/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
158/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
157/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
156/2023
zmluva
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
289
objednávka
MUTTON s.r.o.
36656020
240,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
290
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
270,46 EUR
19.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
676
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
846,98 EUR
19.07.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
675
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
73,94 EUR
18.07.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 12.06.2023-13.07.2023
674
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
214,68 EUR
18.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, jún 2023/
673
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
672
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
440,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac jún 2023
671
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac jún
670
faktúra
Boritech s.r.o.
52108961
1 096,80 EUR
18.07.2023
Predmet: Náhradne diely do drvičky - Zb. dvor
669
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
588,12 EUR
18.07.2023
Predmet: Trička s logom - logo Cífer- folklór
287
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
588,20 EUR
18.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
668
faktúra
Fyzická osoba
41887883
730,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Autobusová doprava-preprava na pracovné stretnutie
286
objednávka
Korbeličová Alžbeta
41887883
730,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
667
faktúra
I.E.L.M.
45550255
450,97 EUR
18.07.2023
Predmet: Údržba závlahoveho systému/výmena riadiacej jednotky/.
285
objednávka
I.E.L.M.
45550255
450,97 EUR
18.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
666
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Archeopark,Rímsko-germanska usadlosť
665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 438,24 EUR
18.07.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za jún 2023
260
objednávka
PONTEX s.r.o.
46880747
1 200,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
284
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
155/2023
zmluva
T-TEAM s.r.o., architektonická
31412386
1 500,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva
154/2023
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme stavebných mechanizmov
283
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
0,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
664
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
336,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Vytýčoacie práce na stavbe - Archeopark
282
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
336,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
663
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
288,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Vypracovanie návrhu ZMENY 14/2022 ÚPN obce.
662
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
14.07.2023
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2023
661
faktúra
Miestna akčná skupina 11 PLUS
42404037
900,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Projekt. dokumentácia - workout ihriská, MIRRI2/2023/SRR
281
objednávka
Miestna akčná skupina 11 PLUS
42404037
900,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
153/2023
zmluva
Istrochem Reality,a.s.
35797525
612,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme vodnej stavby č. 038/2023/N
660
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
50,98 EUR
12.07.2023
Predmet: Odber vody za 1 polrok 2023,Cintorín a KD Pác
280
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
659
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
963,48 EUR
12.07.2023
Predmet: Externý projekt. manažment- Spoločne dedičstvo Rimanov
658
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 198,79 EUR
12.07.2023
Predmet: Servisna prehliadka motorového vozidla KIA
279
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 198,79 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
230297
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 083,67 EUR
12.07.2023
Predmet: Oprava motorové vozidlo KIA /nárazníky,lakovanie/
278
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
1 083,67 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
656
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
155,40 EUR
12.07.2023
Predmet: Koľajničky pod lavičky v parku pri kaštieli
277
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
155,40 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
655
faktúra
Fyzická osoba
37566431
50,50 EUR
12.07.2023
Predmet: Ubytovanie dňa 7.7.2023 / pracovné stretnutie/
276
objednávka
Reštaurácia LIPA
37566431
50,50 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
654
faktúra
Fyzická osoba
43456090
180,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Fotenie na akcii- Rock na mlyne, dňa 1.7.2023
275
objednávka
Čechovič Andrej
43456090
180,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
653
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
808,08 EUR
12.07.2023
Predmet: Popolnice rôzne druhy
652
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 731,74 EUR
12.07.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
651
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluvná odmena 6/2023- poskytovanie právneho poradenstva
650
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 130,22 EUR
12.07.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2023
649
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
103,20 EUR
11.07.2023
Predmet: Servis a oprava čistiaceho stroja
274
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
0,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
648
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
140,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí a oprava+ čistenie plátna /20.06.2023/
273
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
140,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
647
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.1.2023-30.6.2023/
646
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 204,86 EUR
11.07.2023
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 1/2023
272
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 204,86 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
645
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
644
faktúra
VERGA s. r. o.
46234985
116,40 EUR
11.07.2023
Predmet: Reprezentačné materiály k výročiu SOU
271
objednávka
VERGA s. r. o.
46234985
116,40 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 443,50 EUR
11.07.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
642
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
34 278,60 EUR
11.07.2023
Predmet: Cyklotrasy v obci- 1 etapa /jún/
640
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
24 500,89 EUR
11.07.2023
Predmet: Náučny archeologický a prírodný chodník Cífer-Pác/jún/
641
faktúra
Asra, spol. s r.o.
35694009
0,50 EUR
11.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 15.5.2023 pozemky LV 467 (IBV Pác)
639
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 299,10 EUR
11.07.2023
Predmet: Elektricka prípojka ŠK Cífer
269
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 299,10 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
270
objednávka
Boritech s.r.o.
52108961
1 096,80 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
638
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
186,90 EUR
10.07.2023
Predmet: Cateringové služby- občerstvenie pre účinkujúcich a športovcoch na akciu " Hody
268
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
186,90 EUR
10.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
637
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
286,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Cateringové služby dňa 27.6.2023/konferencia Archeoskanzem/
267
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
286,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
636
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
635
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
572,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac jún 2023
634
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
396,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Oprava chodníka na Štefánikovej ulici
266
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
396,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka