Dokumenty:
zobraziť na stránke
239
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
300,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
137/2023
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
600,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2023
557
faktúra
Fyzická osoba
34944249
1 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Vystavanie stien a maliarske práce v DK Cífer
227
objednávka
Némety Vladimír
34944249
1 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
556
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
320,52 EUR
21.06.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
555
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 910,13 EUR
21.06.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
553
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
600,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Vypracovanie návrhu ZMENY 14/2022 ÚPN obce.
552
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
137 450,12 EUR
21.06.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
551
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
5 483,56 EUR
21.06.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 04/2023
237
objednávka
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
3 357,35 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
236
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
136/2023
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
20.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
235
objednávka
Cykloprojekt, s.r.o.
47 553 11
1 944,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
550
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
2 166,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Projektová dokumentácia - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko
234
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
2 166,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
233
objednávka
Terratest, s.r.o.
35691476
0,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
549
faktúra
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
300,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Maľovanie, upratovacie a čistiace práce v malom kaštieli.
232
objednávka
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
300,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
548
faktúra
ProRozvoj s.r.o
50451022
2 490,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Vypacovanie PHSR a Komunitný plán sociálnych služieb
547
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
21,60 EUR
20.06.2023
Predmet: Informačné tabuľe NEPARKOVAŤ
231
objednávka
Prokast SK s.r.o.
51263831
21,60 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
546
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
400,71 EUR
20.06.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
545
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
678,29 EUR
20.06.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
544
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
1 390,50 EUR
20.06.2023
Predmet: Divadelné predstavenie -Všetko o ženách
230
objednávka
Dvadlo Diva Batislava
42357853
1 390,50 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
135/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
134/2023
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
543
faktúra
Fyzická osoba
37570315
1 192,50 EUR
19.06.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 7x, beton bemat 2x, suť 5x,bet, manipulačné14x
542
faktúra
Fyzická osoba
43456090
100,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Fotenie -Deň otvorených parkov aa záhrad v Cíferi
229
objednávka
Čechovič Andrej
43456090
100,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
541
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
360,20 EUR
19.06.2023
Predmet: Poháre, lyžičky a misky/stavanie mája, deň zeme/
540
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
78,16 EUR
19.06.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 13.05.2023-12.06.2023
539
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
317,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Geodetický plán-športová hala+adresný bod, zák. č. 35/2023
226
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
70,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
538
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Poštovné za mesiac máj 2023
537
faktúra
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
400,00 EUR
16.06.2023
Predmet: ozvučenie a hud.produkcia - SOU 20.výročie
535
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 44/2023
225
objednávka
Slovenská lekárska komora
17313317
39,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
224
objednávka
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
11 400,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
223
objednávka
EUROPATRANS JF s.r.o.
47145382
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
222
objednávka
Detox
31582028
150,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
536
faktúra
Brixon, s.r.o.
47441607
27,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Tabuľky do parku - NEPARKOVAŤ
221
objednávka
Brixon, s.r.o.
47441607
27,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
220
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
534
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
429,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Dodávka a montáž keramickej dlažby v ZŠ Cífer
219
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
429,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
533
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 584,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Vyčistenie pozemku a vytvorenie lúky pri kaštieli, práca s MAN-om
532
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 960,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Kosenie, údržba, výroba a osadenie zástavky v Páci.
218
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 584,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
177
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 030,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
531
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluvná odmena 5/2023- poskytovanie právneho poradenstva
530
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 221,62 EUR
14.06.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2023
529
faktúra
Milan Letovanec
17672562
843,98 EUR
14.06.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
517
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
35 760,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Projek dokumentácia pre staveb.povolenie rekonštrukcia mlynu Cífer-Pác
133/2023
zmluva
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
0,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
528
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
990,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac máj2023
47
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 265,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac máj
526
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
525
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
770,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob, dvojhrob
217
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
770,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
524
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac máj 2023
523
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
979,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Oprava vodovodnej prípojky k cintorínu na Páci
216
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
979,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
522
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,80 EUR
13.06.2023
Predmet: Cateringové služby dňa 1.6.2023- prac. stretnutie
215
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,82 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
215,14 EUR
13.06.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, máj 2023/
520
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
13.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
519
faktúra
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
173,21 EUR
13.06.2023
Predmet: Oprava autobusovej zástavky
214
objednávka
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
173,21 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
518
faktúra
Klaster regionálneho rozvoja -
37840371
50,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Tlač brožúr- propagácia obce
213
objednávka
Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko
37840371
50,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
516
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 647,63 EUR
13.06.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za máj 2023
212
objednávka
Archeologický ústav SAV, V.V.I.
166723
1 100,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
509
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
495,50 EUR
12.06.2023
Predmet: Externý projekt. manažment- Spoločne dedičstvo Rimanov
132/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
674 969,05 EUR
11.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
515
faktúra
Slovak Telekom
35763469
127,45 EUR
09.06.2023
Predmet: telefóny SOU 05/2023
514
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
323,20 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023
513
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 06/2023
512
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 620,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Externý projektový manažment 05/2023