Dokumenty:
zobraziť na stránke
202
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
253,20 EUR
01.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
461
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
01.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 24.04.2023 - 21.05.2023
460
faktúra
Brixon, s.r.o.
47441607
72,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Tabuľky na cintorín - oznamovacie
459
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
31.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 24.04.2023 - 21.05.2023
109/2023
zmluva
Asra, spol. s r.o.
35694009
0,50 EUR
31.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
201
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
24,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
108/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
419 704,30 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dielo
107/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
95,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
458
faktúra
VARGA ELEKTRO s.r.o.
47160063
72,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Projektačné práce, inžinierska činnosť a poradenstvo Cyklo 2 - osvetlenie
200
objednávka
VARGA ELEKTRO s.r.o.
47160063
72,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
456
faktúra
wineglass. sk s. r. o.
52537757
200,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Poháre strix250 ml do kult. podujatia
454
faktúra
ASTON ESQUIRE s.r.o.
35934387
55,70 EUR
29.05.2023
Predmet: Pracovné stretnutie ZMOS/ ubytovanie,strava/
451
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
198
objednávka
wineglass. sk s. r. o.
52537757
200,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
453
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
4 500,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Informačný portál o cyklochodníkoch v obci Cífe
196
objednávka
ITermix IT Solution s.r.o.
53069871
4 500,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
197
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
583,08 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
455
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 26.05.2023
452
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
210,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Posúdenie PD "Blok šatní ZŠ Cífer"
195
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
210,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
450
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
194
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
193
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
449
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
22,80 EUR
29.05.2023
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel /01.01.2023-31.12.2023
448
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
403,03 EUR
29.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
192
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
0,00 EUR
27.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
447
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
446
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
216,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
190
objednávka
IMI Trade s.r.o.
31565531
178,68 EUR
25.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
189
objednávka
Brixon, s.r.o.
47441607
72,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
445
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
489,25 EUR
23.05.2023
Predmet: Náklady spojené s obnovou dodávky plynu
188
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
489,25 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
444
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Prerábka lavíc v parku
187
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
424
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Oprava tribúny na štadióne+rezivo na lavice v Cíferi
186
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
EAPD development s.r.o.
46384006
6 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Fotovoltaický systém MŠ-projektová dokumentácia
442
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
950,00 EUR
22.05.2023
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel
441
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
188,16 EUR
22.05.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
185
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 732,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
440
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
2 534,86 EUR
22.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie - oprava
105/2023
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
104/2023
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
50,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva č. 03/2023
439
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Inzercia v deníku MYtrnava.sk,15.05.2023
184
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
183
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
246,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
103/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
438
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
437
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Plynový sporak STALGASTO - škol. kuchyňa
182
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Cirkusové trampoty- detské predstavenie
181
objednávka
Truchan Tomáš Mgr.
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
435
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
448,18 EUR
17.05.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
434
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-športová hala
180
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
433
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nárazník nádrže MXR
179
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
102/2023
dodatok
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
67,70 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spraco
432
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
84,11 EUR
16.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.04.2023-13.05.2023
178
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
684,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
431
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
149,32 EUR
16.05.2023
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.150/2023
430
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,62 EUR
16.05.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, apríl 2023/
423
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Kosenie a udržba DK v Páci.
147
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
429
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyčistenie pozemku pred kinom Lipa/ likvidácia prekladov/
176
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
428
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob, dvojhrob, urnove miesto/
175
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
427
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
363,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac apríl 2023
426
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
264,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Budovanie verejného osvetlenia /Zb.suroviny -Kaplnská ulica/
413
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
430,10 EUR
16.05.2023
Predmet: Budovanie verejného osvetlenia /Jarná pri multifunkčnom ihrisku/
425
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Prekládka verejného osvetlenia za Hájskou ulicou.
174
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
264,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
173
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
172
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
101/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
113,52 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224101
100/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224104
99/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224103
98/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224205
97/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224208