Dokumenty:
zobraziť na stránke
422
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 300,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Výrub a orez stromov, štiepkovanie, výsadba
421
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
420
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
275,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Správa športovej haly za mesiac apríl 2023
419
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
110,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
418
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 05.05.2023
96/2023
zmluva
Okresný súd Trnava
00165719
0,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
95/2023
zmluva
Pác-Real, s.r.o.
52308294
0,50 EUR
15.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
171
objednávka
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Všeobecné služby
417
faktúra
Fyzická osoba
37570315
745,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 4x, beton bemat 2x, suť 3x,betón trakt
386
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
168,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prevod vlastnického práva -infraštruktúra Jarná
416
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 098,15 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023 oprava
415
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-8 577,16 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023-dobropis
414
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
475,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Oprava a udržiavanie VO pri kaštieli.
170
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
475,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
31
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 592,47 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
412
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
411
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
409
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
591,16 EUR
12.05.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
410
faktúra
Kvety.sk s.r.o.
36641715
55,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Kvety - deň matiek a rodiny
169
objednávka
Kvety.sk s.r.o.
36641715
55,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 438,27 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za apríl2023
407
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
311,33 EUR
11.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023
406
faktúra
Slovak Telekom
35763469
116,15 EUR
11.05.2023
Predmet: telefóny SOU 04/2023
405
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023
404
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
61,72 EUR
11.05.2023
Predmet: Taniere, poháre , príbor... na kultúrne akcie
168
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
61,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
403
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Poštovné za mesiac apríl 2023
402
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
104,50 EUR
11.05.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
401
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
400
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluvná odmena 4/2023- poskytovanie právneho poradenstva
399
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
480,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
397
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
115,76 EUR
11.05.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier
167
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
115,92 EUR
11.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
398
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-251,57 EUR
11.05.2023
Predmet: SOU - vyúčtovanie tepla 2022 /preplatok/
395
faktúra
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
894,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Servisná kontrola a dezinfenkcia klimatizácie na Ocu v Cíferi
166
objednávka
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
894,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
394
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
393
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
153,22 EUR
11.05.2023
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.150/2023
392
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-5 483,56 EUR
10.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu- dobropis k fa VS 0257076300
391
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
226,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 04/2023
390
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
5 512,93 EUR
10.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 04/2023
389
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 559,57 EUR
10.05.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2023
388
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
10.05.2023
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 03/2023
165
objednávka
Ultima Ratio, s.r.o.
46 862 439
7 707,84 EUR
10.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
387
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
680,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer, 2.etapa"
385
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Rekonštrukcia mlynu na múzeum
384
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26,/máj
383
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
05.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.03.2023 - 26.04.2023
382
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
05.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.03.2023 - 23.04.2023
381
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
480,48 EUR
05.05.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, február 2023
380
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 524,39 EUR
05.05.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
94/2023
zmluva
Peter Bobek
51756251
6 480,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Mandátna zmluva
379
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 60 /MLYN-máj/
93/2023
zmluva
SkyToll. a.s.
44500734
1 163,83 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
373
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
394,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2022 do 30.04.2023
334
faktúra
Fyzická osoba
11906022
4 999,74 EUR
03.05.2023
Predmet: Žací stroj UJ 26 HP-P4 EXclusive
378
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2023
377
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
03.05.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
376
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 404,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
375
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 676,85 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /05.2023/
374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
928,69 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2023
372
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
371
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
370
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 248,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia
369
faktúra
ROSOFT
45404950
42,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - Archeopark Pác /rímsko-germanská usadlosť/
368
faktúra
Klaster regionálneho rozvoja -
37840371
500,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Členský príspevok-Klaster region.rozvoja
367
faktúra
Fyzická osoba
1 062,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci apríl 2023
92/2023
zmluva
Fyzická osoba
45539383
9,50 EUR
03.05.2023
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
366
faktúra
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výmenu oleja, brzdovej kvapaliny a aditív do benzínu VIF 0,5 litra
164
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
365
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
163
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
364
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
00584614
40,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Účtovne súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
363
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
937,87 EUR
03.05.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
361
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 798,49 EUR
03.05.2023
Predmet: Záhradny párty stan s ukotvením
362
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
266,40 EUR
03.05.2023
Predmet: Oprava elektrického varného kotla KE 100, kuchyňa OU
162
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
266,40 EUR
03.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
161
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 798,49 EUR
03.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
360
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
340
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
393,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Dopravné značenie.