Dokumenty:
zobraziť na stránke
237
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
118
objednávka
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
250,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
76/2023
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
236
faktúra
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
228,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Knihárske práce-desky s obecným erbom
235
faktúra
Fyzická osoba
37570315
712,50 EUR
31.03.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 5x, beton bemat 2x, suť 2x,betón trakt
234
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
194,54 EUR
31.03.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
12
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
116
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
75/2023
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/1/2023
74/2023
dodatok
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
73/2023
dodatok
NATUR-PACK a.s.
35979798
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
72/2023
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. S22T700308
233
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
174,56 EUR
30.03.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196ZJ- chladič motora+zmes
99
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
660,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
102
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
115
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
174,56 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
232
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
3 480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: PD-Atletická dráha, multifunkčného ihriska -ZŠ
231
faktúra
Baherník-M.B.E. s. r. o.
51842009
444,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Vypracovanie PD fotovoltaickej sústavy -2 blok
230
faktúra
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
500,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Vyprac. PD zdravotechniky a plynofikácie "Rozšírenie ZŠ-2 etapa
229
faktúra
Základná škola s MŠ
31816916
270,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Refakturácia nákladov - profesný rast zamestnancov
228
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 860,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž skla na prístrešok ZŠ
81
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 550,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
227
faktúra
Promag
40051081
281,90 EUR
30.03.2023
Predmet: Vypracovanie Projekt. dok. Vykurovania stavby" druhý blok
226
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
128,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 09.03.2023
225
faktúra
Herceg Vladimír
1 386,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie-Rozšírenie ZŠ v Cíferi - St
224
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Projekt. dok. "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi- aktualizácia projektu
223
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
207,68 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisna prehliadka motorového vozidla KIA
114
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
207,68 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
71/2023
zmluva
BEVVA s.r.o.
46813080
3 370,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva
70/2023
zmluva
BEVVA s.r.o.
46813080
3 540,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva
113
objednávka
Selecký Jozef
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
112
objednávka
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o.
44 397 968
2 460,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
111
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
255,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
110
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
525,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
109
objednávka
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
108
objednávka
Winks s.r.o.
45 243 956
480,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
107
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 386,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
106
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
105
objednávka
Promag
40051081
282,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
500,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
220
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Archeopark,Rímsko-germanska usadlosť
219
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Rekonštrukcia mlyna na múzeum
69/2023
zmluva
TORVO SK, s.r.o.
51910489
2 600,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
68/2023
zmluva
TORVO SK, s.r.o.
51910489
600,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
67/2023
zmluva
TORVO SK, s.r.o.
51910489
2 600,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
66/2023
zmluva
Facility services Slovensko, s
52260097
0,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien
65/2023
dodatok
Facility services Slovensko, s
52260097
0,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
218
faktúra
Fyzická osoba
100,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Jarný aranžman - MDŽ
217
faktúra
GRAFID, s.r.o.
47576804
13,84 EUR
24.03.2023
Predmet: Kancelársky materiál
216
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
594,71 EUR
24.03.2023
Predmet: Servisná prehliadka hasičského auta IVECO
215
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
236,94 EUR
24.03.2023
Predmet: Vrecia 70x110 cm modré 25ks
103
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
236,50 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
214
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
90,00 EUR
24.03.2023
Predmet: BOZP + OPP 1.- 3.2023
213
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: BOZP + OPP 1.-3.2023
212
faktúra
Fyzická osoba
33218676
144,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Maľovanie kancelárie, ekonomické oddelenie
Zverejniť v CRZ64/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
447,93 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
211
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 125,72 EUR
22.03.2023
Predmet: Stojisko na odpadové hospodárstvo za Mlynskou
101
objednávka
Polakovič Vlastimil
33218676
144,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
100
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 125,72 EUR
22.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
210
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
880,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Vyhotovenie kazetového stropu s posunom svietidiel kancelária ekon.
204
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
120,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Vak Gig Bag For Toner Horn
209
faktúra
Profesia, spol.s r.o.
35800861
118,80 EUR
21.03.2023
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky /projektový manažér/
208
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
207
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
206
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
660,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Oprava drviča SEKO
205
faktúra
GRAFID, s.r.o.
47576804
322,18 EUR
21.03.2023
Predmet: Kancelársky materiál
98
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
800,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
97
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
203
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
264,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Práca so žeriavom- prevoz betónovej garáže
96
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
264,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
202
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 224,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Zmluvná odmena 1-2/2023- poskytovanie právneho poradenstva
63/2023
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
194
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
20.03.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
198
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Poštovné za mesiac február 2023
201
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
362,41 EUR
20.03.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
62/2023
zmluva
BEVVA s.r.o.
46813080
11 520,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
197
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
600,79 EUR
20.03.2023
Predmet: Oprava traktora Zetor Proxima- výmena svetlometov a oprava pohonu
200
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
456,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Oprava traktora Zetor Proxima- výmena pneumatiky
199
faktúra
Milan Letovanec
17672562
569,18 EUR
20.03.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
95
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
456,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka